|
|
2022년도 사업계획·예산 보고 |
2월 10일 정기대의원총회를 실시하고 2022년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 예산내역
- 2021년도 일반회계 세입예산 3,764,000천원에서 3,304,000천원으로 편성(12.2% 감액)
- 2021년도 일반회계 세입예산 3,764,000천원에서 3,304,000천원으로 편성(12.2% 감액)
- 2021년도 특별회계 발전기금적립금 1,308,000천원에서 1,525,000천원으로 편성(16.6% 증액)
○ 사업편성내역(단위: 원)
|
구 분 |
단위사업 |
예산 |
|
|
일반사업비 |
기획위사업비 |
4개 |
20,500,000 |
|
|
교육위사업비 |
4개 |
534,700,000 |
|
|
권익옹호위사업비 |
6개 |
40,500,000 |
|
|
복지국가시민위사업비 |
3개 |
15,500,000 |
|
|
정책위사업비 |
3개 |
24,500,000 |
|
|
회원소통위사업비 |
7개 |
31,500,000 |
|
|
회원참여위사업비 |
11개 |
180,500,000 |
|
|
특별위사업비 |
3개 |
17,000,000 |
|
|
조직운영사업비 |
17개 |
136,000,000 |
|
|
자격관리사업 |
3개 |
300,000,000 |
|
|
소계 |
61개 |
1,300,700,000 |
|
보조금사업비 |
시도보조금사업비 |
3개 |
964,000,000 |
|
|
시군구보조금사업비 |
2개 |
60,000,000 |
|
|
소계 |
5개 |
1,024,000,000 |
|
외부지원사업비 |
서울모금회사업비 |
1개 |
50,100,000 |
|
합계 |
61개 |
2,374,800,000 |
|
■ 2022년 신규 및 삭제사업
|
2022년 신규 사업 |
|
|
1 |
공약이행점검 |
|
2 |
회원권익활동 – 노무가이드북 발간 |
|
3 |
예비사회복지사 홍보 - 대학특강 |
|
4 |
온라인게임대회 |
|
5 |
필환경교육사업 |
|
|
|
|
2022년 삭제 사업 |
|
|
1 |
35주년 기념사업 |
|
2 |
조사연구/토론회 |
|
3 |
여성사회복지사리더성장학교(사업통합) |
|
4 |
자치구지회장선거(사업통합) |
|
5 |
위기대응지원사업 |
■ 2022년 사업계획: 2022년 사업계획 및 예산서.pdf
■ 2022년 예산
1. 예산총괄표(단위: 원)
|
구분 |
2021년 예산 |
2022년 예산 |
증감액 |
증감비율 |
|
|
일반회계 |
세입 |
3,764,000,000 |
3,304,000,000 |
감460,000,000 |
감12.2 |
|
세출 |
3,764,000,000 |
3,304,000,000 |
감460,000,000 |
감12.2 |
|
|
특별회계 |
발전기금적립금 |
1,308,000,000 |
1,525,000,000 |
217,000,000 |
16.6 |
|
세입 |
세출 |
||||
|
관 |
항 |
예산 |
관 |
목 |
예산 |
|
회비수입 |
회비수입 |
870,000,000 |
사무비 |
인건비 |
377,632,467 |
|
사업수입 |
자격증회원증발급수입 |
240,000,000 |
|
업무추진비 |
46,000,000 |
|
|
보수교육수입 |
440,000,000 |
|
운영비 |
85,000,000 |
|
|
전문교육수입 |
121,300,000 |
재산조성비 |
시설비 |
40,000,000 |
|
참가비수입 |
참가비수입 |
17,000,000 |
일반사업비 |
기획위사업비 |
20,500,000 |
|
보조금수입 |
시도보조금수입 |
964,000,000 |
|
교육위사업비 |
534,700,000 |
|
|
시군구보조금수입 |
60,000,000 |
|
권익옹호위사업비 |
40,500,000 |
|
외부지원사업수입 |
지정사업수입 |
20,100,000 |
|
복지국가시민위사업비 |
15,500,000 |
|
후원금수입 |
기타후원금수입 |
8,000,000 |
|
정책위사업비 |
24,500,000 |
|
전입금 |
전입금 |
23,800,000 |
|
회원소통위사업비 |
31,500,000 |
|
잡수입 |
잡수입 |
11,082,399 |
|
회원참여위사업비 |
180,500,000 |
|
이월금 |
이월금 |
528,717,601 |
|
특별위사업비 |
17,000,000 |
|
|
|
|
|
조직운영사업비 |
136,000,000 |
|
|
|
|
|
자격관리사업 |
300,000,000 |
|
|
|
|
보조금사업비 |
시도보조금사업비 |
964,000,000 |
|
|
|
|
|
시군구보조금사업비 |
60,000,000 |
|
|
|
|
외부지원사업비 |
서울모금회사업비 |
50,100,000 |
|
|
|
|
적립금 |
적립금 |
220,000,000 |
|
|
|
|
예비비및기타 |
예비비및기타 |
160,567,533 |
|
합계 |
3,304,000,000 |
합계 |
3,304,000,000 |
||
2. 일반회계 세입예산(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
2021년 1차 추경예산 |
2022년 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
3,764,000 |
3,304,000 |
감460,000 |
감12.2 |
||
|
회비수입 |
계 |
845,000 |
870,000 |
25,000 |
3.0 |
|
|
|
회비수입 |
소계 |
845,000 |
870,000 |
25,000 |
3.0 |
|
|
|
기존회원회비수입 |
525,000 |
550,000 |
25,000 |
4.8 |
|
|
|
신규회원회비수입 |
300,000 |
300,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
평생회비 |
20,000 |
20,000 |
- |
0.0 |
|
사업수입 |
계 |
814,000 |
801,300 |
감12,700 |
감1.6 |
|
|
|
자격증회원증 |
소계 |
260,000 |
240,000 |
감20,000 |
감7.7 |
|
|
발급수입 |
자격증발급수입 |
200,000 |
180,000 |
감20,000 |
감10.0 |
|
|
|
회원증발급수입 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
|
보수교육수입 |
소 계 |
449,000 |
440,000 |
감9,000 |
감2.0 |
|
|
|
보수교육수입 |
449,000 |
440,000 |
감9,000 |
감2.0 |
|
|
전문교육수입 |
소 계 |
105,000 |
121,300 |
16,300 |
15.5 |
|
|
|
교육수입 |
105,000 |
121,300 |
16,300 |
15.5 |
|
참가비수입 |
계 |
32,800 |
17,000 |
감15,800 |
감48.2 |
|
|
|
참가비수입 |
소계 |
32,800 |
17,000 |
감15,800 |
감48.2 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회참가비 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 참가비 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프참가비 |
13,000 |
3,000 |
감10,000 |
감76.9 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업참가비 |
10,000 |
3,000 |
감7,000 |
감70.0 |
|
|
|
홍당모캠프참가비 |
4,800 |
6,000 |
1,200 |
25.0 |
|
|
|
기타참가비 |
1,000 |
1,000 |
- |
|
|
보조금수입 |
계 |
968,000 |
1,024,000 |
56,000 |
5.8 |
|
|
|
시도보조금 |
소계 |
908,000 |
964,000 |
56,000 |
6.2 |
|
|
수입 |
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
364,000 |
56,000 |
18.2 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
- |
0.0 |
|
|
시군구보조금 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
|
수입 |
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
외부지원 |
계 |
122,740 |
20,100 |
감102,640 |
감83.6 |
|
|
사업수입 |
지정사업수입 |
소계 |
122,740 |
20,100 |
감102,640 |
감83.6 |
|
|
|
필환경교육사업 |
50,000 |
20,100 |
감29,900 |
감59.8 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
70,100 |
- |
감70,100 |
감100.0 |
|
|
|
청년일경험지원사업 |
2,640 |
- |
감2,640 |
감100.0 |
|
후원금수입 |
계 |
1,600 |
8,000 |
6,400 |
400.0 |
|
|
|
기타후원금 |
소계 |
1,600 |
8,000 |
6,400 |
400.0 |
|
|
수입 |
기타후원금수입 |
1,600 |
8,000 |
6,400 |
400.0 |
|
전입금 |
계 |
37,000 |
23,800 |
감13,200 |
감35.7 |
|
|
|
전입금 |
소 계 |
37,000 |
23,800 |
감13,200 |
감35.7 |
|
|
|
전입금(중앙협회) |
37,000 |
23,800 |
감13,200 |
감35.7 |
|
잡 수 입 |
계 |
15,817 |
11,082 |
감4,734 |
감29.9 |
|
|
|
잡 수 입 |
소 계 |
15,817 |
11,082 |
감4,734 |
감29.9 |
|
|
|
예금이자수입 |
817 |
1,882 |
1,066 |
130.4 |
|
|
|
기타잡수입 |
15,000 |
9,200 |
감5,800 |
감38.7 |
|
이 월 금 |
계 |
927,043 |
528,718 |
감398,326 |
감43.0 |
|
|
|
이 월 금 |
소 계 |
927,043 |
528,718 |
감398,326 |
감43.0 |
|
|
|
이 월 금 |
927,043 |
528,718 |
감398,326 |
감43.0 |
3. 일반회계 세출예산(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
2021년 1차 추경예산 |
2022년 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
3,764,000 |
3,304,000 |
감460,000 |
감12.2 |
||
|
사무비 |
계 |
523,886 |
508,632 |
감15,253 |
감2.9 |
|
|
|
인건비 |
소 계 |
399,886 |
377,632 |
감22,253 |
감5.6 |
|
|
|
급여 |
239,519 |
205,574 |
감33,945 |
감14.2 |
|
|
|
제수당 |
69,174 |
78,418 |
9,244 |
13.4 |
|
|
|
퇴직적립금 |
25,724 |
23,666 |
감2,058 |
감8.0 |
|
|
|
사회보험부담금 |
33,588 |
31,175 |
감2,414 |
감7.2 |
|
|
|
기타후생경비 |
6,280 |
8,800 |
2,520 |
40.1 |
|
|
|
일 용 잡 급 |
25,600 |
30,000 |
4,400 |
17.2 |
|
|
업무추진비 |
소 계 |
46,000 |
46,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
기관운영비 |
24,000 |
24,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
직책보조비 |
18,000 |
18,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회의비 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
운영비 |
소 계 |
78,000 |
85,000 |
7,000 |
9.0 |
|
|
|
여비 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
수용비및수수료 |
26,000 |
33,000 |
7,000 |
26.9 |
|
|
|
공공요금 |
14,000 |
14,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
제세공과금 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
관리비 |
16,000 |
16,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
차량비 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
재산조성비 |
계 |
30,000 |
40,000 |
10,000 |
33.3 |
|
|
|
시설비 |
소계 |
30,000 |
40,000 |
10,000 |
33.3 |
|
|
|
자산취득비 |
15,000 |
20,000 |
5,000 |
33.3 |
|
|
|
시설비 |
15,000 |
20,000 |
5,000 |
33.3 |
|
일반사업비 |
계 |
1,248,500 |
1,300,700 |
52,200 |
4.2 |
|
|
|
기획위사업비 |
소 계 |
39,500 |
20,500 |
감19,000 |
감48.1 |
|
|
|
공약이행점검 |
- |
1,000 |
1,000 |
100.0 |
|
|
|
현장지원단운영 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원포상 |
11,000 |
16,000 |
5,000 |
45.5 |
|
|
|
유공자표창 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
35주년기념사업 |
10,000 |
- |
감10,000 |
감100.0 |
|
|
|
조사연구 |
15,000 |
- |
감15,000 |
감100.0 |
|
|
교육위사업비 |
소계 |
541,500 |
534,700 |
감6,800 |
감1.3 |
|
|
|
교육역량강화사업 |
3,000 |
5,000 |
2,000 |
66.7 |
|
|
|
보수교육 |
449,000 |
440,000 |
감9,000 |
감2.0 |
|
|
|
특별교육 |
18,000 |
18,200 |
200 |
1.1 |
|
|
|
온라인교육 |
70,000 |
70,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
권익옹호위 |
소계 |
30,500 |
40,500 |
10,000 |
32.8 |
|
|
사업비 |
상담센터 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원권익활동 |
- |
10,000 |
10,000 |
100.0 |
|
|
|
처우개선모니터링 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사등반대회 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시사회복지단체 연대회의활동 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원권익학교 |
4,000 |
6,000 |
2,000 |
50.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
여성사회복지사리더성장학교 |
2,000 |
- |
- |
0.0 |
|
|
복지국가 |
소계 |
15,500 |
15,500 |
- |
0.0 |
|
|
시민위사업비 |
시민·사회복지국가연대활동 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
공유연대 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
아카데미 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
정책위사업비 |
소계 |
20,500 |
24,500 |
4,000 |
19.5 |
|
|
|
조사연구 |
16,000 |
16,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정책토론회 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정책세미나 |
500 |
4,000 |
3,500 |
700.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
회원소통위 |
소계 |
26,500 |
31,500 |
5,000 |
18.9 |
|
|
사업비 |
회원간담회 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
사회복지현장PR |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홈페이지운영 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
SNS운영 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기웹진 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홍보실무자교육 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
예비사회복지사홍보 |
4,000 |
9,000 |
5,000 |
125.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
회원참여위 |
소계 |
115,500 |
180,500 |
65,000 |
56.3 |
|
|
사업비 |
회원이벤트 |
10,000 |
57,000 |
47,000 |
470.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 |
15,000 |
35,000 |
20,000 |
133.3 |
|
|
|
전국사회복지사축구대회 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회 |
12,000 |
12,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
온라인게임대회 |
- |
5,000 |
5,000 |
100.0 |
|
|
|
힐링캠프 |
40,000 |
40,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
10,000 |
3,000 |
감7,000 |
감70.0 |
|
일반사업비 |
회원참여위 |
동아리활동지원 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
사업비 |
회원문화서비스 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
축하기및근조기서비스 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
특별위사업비 |
소계 |
6,000 |
17,000 |
11,000 |
183.3 |
|
|
|
교류협력위원회 |
3,000 |
1,000 |
감2,000 |
감66.7 |
|
|
|
공공참여협력위원회 |
3,000 |
1,000 |
감2,000 |
감66.7 |
|
|
|
위기대응지원위원회 |
- |
15,000 |
15,000 |
100.0 |
|
|
조직운영사업비 |
소계 |
133,000 |
136,000 |
3,000 |
2.3 |
|
|
|
지역조직활동 |
9,000 |
10,000 |
1,000 |
11.1 |
|
|
|
지방협회네트워크 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
대의원총회 |
8,000 |
8,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
운영위원회 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회장단회의 |
9,000 |
9,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
한국사회복지사협회 회의 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회장단워크숍 |
7,000 |
7,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
전현직회장단 연석회의 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
상임위원회 워크숍 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
선거관리위원회 |
3,000 |
8,000 |
5,000 |
166.7 |
|
|
|
자치구지회운영 |
5,000 |
3,000 |
감2,000 |
감40.0 |
|
|
|
선거지원활동 |
5,000 |
6,000 |
1,000 |
20.0 |
|
|
|
현장방문 및 회원지원 |
17,000 |
17,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회비납부및사업안내 |
14,000 |
15,000 |
1,000 |
7.1 |
|
|
|
직원교육훈련 |
27,000 |
27,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
감사 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
자치구지회장선거 |
3,000 |
- |
감3,000 |
감100.0 |
|
|
자격관리사업 |
소계 |
320,000 |
300,000 |
감20,000 |
감6.3 |
|
|
|
자격증발급수수료 |
200,000 |
180,000 |
감20,000 |
감10.0 |
|
|
|
회원증발급수수료 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
균형발전기금 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
보조금사업비 |
계 |
968,000 |
1,024,000 |
56,000 |
5.8 |
|
|
|
시도보조금사업비 |
소계 |
908,000 |
964,000 |
56,000 |
6.2 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
364,000 |
56,000 |
18.2 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
- |
0.0 |
|
|
시군구 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
|
보조금사업비 |
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
외부지원 |
계 |
200,000 |
50,100 |
감149,900 |
감75.0 |
|
|
사업비 |
서울모금회 |
소계 |
200,000 |
50,100 |
감149,900 |
감75.0 |
|
|
사업비 |
필환경교육사업 |
50,000 |
50,100 |
100 |
100.0 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
150,000 |
- |
감150,000 |
감100.0 |
|
적립금 |
계 |
470,000 |
220,000 |
감250,000 |
감53.2 |
|
|
|
적립금 |
소계 |
470,000 |
220,000 |
감250,000 |
감53.2 |
|
|
|
발전기금전출금 |
470,000 |
220,000 |
감250,000 |
감53.2 |
|
예비비 및 |
계 |
323,614 |
160,568 |
감163,047 |
감50.4 |
|
|
기타 |
예비비 및 |
소계 |
323,614 |
160,568 |
감163,047 |
감50.4 |
|
|
기타 |
예비비 |
5,614 |
60,249 |
54,635 |
973.1 |
|
|
|
반환금 |
318,000 |
100,318 |
감217,682 |
감68.5 |
4. 특별회계 적립예산(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
2021년 1차 추가경정 예산(A) |
2022년 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
발전기금 |
총계 |
1,308,000 |
1,525,000 |
217,000 |
16.6 |
|
|
적립금 |
발전기금 |
소계 |
1,308,000 |
1,525,000 |
217,000 |
16.6 |
|
|
적립금 |
당해년도적립금 |
470,000 |
220,000 |
감250,000 |
감53.2 |
|
|
|
적립이월금 |
829,425 |
1,300,205 |
470,781 |
56.8 |
|
|
|
이자수입 |
8,575 |
4,795 |
감3,781 |
감44.1 |
