2023년 제1차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고

 

 

5월 3일 제2차 운영위원회를 실시하고, 2023년 제1차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

■ 주요내용
○ 당초예산 5,112,000천원에서 변동 없음

○ 기획위원회

- 협회장 표창 내 포상 신설로 인한 회원포상 사업계획 변경 및 예산 증액 편성

○ 교육위원회

- 학습모임지원 사업 신설로 인한 교육역량강화사업 계획 변경 및 예산 증액 편성

○ 권익옹호위원회

- 서울복지거버넌스활동 삭제로 인한 서울시단체연대회의활동 사업계획 변경

○ 복지국가시민위원회

- 시민사회복지국가연대활동 사업계획 변경 및 예산 감액 편성

- 아카데미 내 공유연대 사업 통합에 따른 사업계획 변경 및 예산 증액 편성

○ 미래세대위원회

- 세대별사업 사업계획 변경

- 미래세대지원사업 사업계획 변경 및 예산 감액 편성

○ 회원소통위원회

- 홍보실무자교육 사업계획 변경 및 예산 증액편성

- 예비사회복지사홍보 사업계획 변경 및 예산 감액편성

○ 회원참여위원회

- 협회장배축구풋살대회 사업계획 변경 및 예산 증액편성

○ 특별위원회

- 공공참여협력위원회 삭제에 따른 사업계획 변경 및 예산 감액 편성

○ 보조금사업

- 종합건강검진비지원사업 사업계획 변경 및 예산 증액 편성

- 마음건강지원사업 사업계획 변경 및 예산 증액 편성

 

■ 주요증감내역

(단위:천원)

 

구분(목)	세입			세출
	본예산	추경예산	증감액	본예산	추경예산	증감액
총액	5,112,000	5,112,000	0	5,112,000	5,112,000	0
협회장배축구풋살대회참가비	2,000	2,500	500	-	-	-
홍당모캠프참가비	2,000	6,000	4,000	-	-	-
종합건강검진비지원사업	910,000	910,612	612	-	-	-
기타후원금수입	2,000	-	감2,000	-	-	-
전입금(중앙협회)	26,000	25,300	감700	-	-	-
예금이자수입	1,223	1,411	188	-	-	-
기타수입	15,000	12,400	감2,600	-	-	-
급여	-	-	-	246,217	270,445	24,228
제수당	-	-	-	84,129	88,431	4,302
퇴직적립금	-	-	-	27,529	29,906	2,377
사회보험부담금	-	-	-	38,057	41,085	3,028
기타후생경비	-	-	-	9,600	9,900	300
자산취득비	-	-	-	30,000	20,000	감10,000
시설비	-	-	-	50,000	20,000	감30,000
회원포상	-	-	-	16,000	19,000	3,000
교육역량강화사업	-	-	-	5,000	10,000	5,000
시민·사회복지국가연대활동	-	-	-	6,000	4,000	감2,000
공유연대	-	-	-	3,000	-	감3,000
아카데미	-	-	-	5,000	10,000	5,000
미래세대지원	-	-	-	20,000	10,000	감10,000
홍보실무자교육	-	-	-	6,000	7,000	1,000
예비사회복지사홍보	-	-	-	9,000	8,000	감1,000
협회장배축구풋살대회	-	-	-	15,000	20,000	5,000
공공참여협력위원회	-	-	-	2,000	-	감2,000
종합건강검진비지원사업	-	-	-	913,000	913,500	500
마음건강지원사업	-	-	-	201,000	203,500	2,500
예비비	-	-	-	63,193	64,821	1,628
반환금	-	-	-	559,948	560,085	137

 

■ 2023년 제1차 사업계획 변경 다운로드(클릭).pdf

 

■ 2023년도 제1차 추가경정 예산

1. 제1차 추가경정 세입예산

(단위:천원)

 

관	항	목	2023년	2023년 1차	증감(B-A)
			예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
총계			5,112,000	5,112,000	-	0
회비수입	계		982,000	982,000	-	0
	회비수입	소계	982,000	982,000	-	0
		기존회원회비수입	552,000	552,000	-	0
		신규회원회비수입	400,000	400,000	-	0
		평생회비	30,000	30,000	-	0
사업수입	계		873,000	873,000	-	0
	자격증회원증발급수입	소계	260,000	260,000	-	0
		자격증발급수입	180,000	180,000	-	0
		회원증발급수입	80,000	80,000	-	0
	보수교육수입	소계	493,000	493,000	-	0
		보수교육수입	493,000	493,000	-	0
	전문교육수입	소계	120,000	120,000	-	0
		교육수입	120,000	120,000	-	0
참가비수입	계		21,100	25,600	4,500	21.3
	참가비수입	소계	21,100	25,600	4,500	21.3
		협회장배축구풋살대회참가비	2,000	2,500	500	25
		서울사회복지사의밤 참가비	10,000	10,000	-	0
		힐링캠프참가비	3,000	3,000	-	0
		서울시단체연수지원사업참가비	3,000	3,000	-	0
		홍당모캠프참가비	2,000	6,000	4,000	200
		기타참가비	1,100	1,100	-	0
보조금수입	계		2,155,000	2,155,612	612	0
	시도보조금수입	소계	2,098,000	2,098,612	612	0
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	0
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	0
		종합건강검진비지원사업	910,000	910,612	612	0.1
		마음건강지원사업	200,000	200,000	-	0
	시군구보조금수입	소계	57,000	57,000	-	0
		강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	0
후원금수입	계		2,000	-	감2000	감100.0
	기타후원금수입	소계	2,000	-	감2000	감100.0
		기타후원금수입	2,000	-	감2000	감100.0
전입금	계		26,000	25,300	감700	감2.7
	전입금	소계	26,000	25,300	감700	감2.7
		전입금(중앙협회)	26,000	25,300	감700	감2.7
기타수입	계		16,223	13,811	감2,412	감14.9
	기타수입	소계	16,223	13,811	감2,412	감14.9
		예금이자수입	1,223	1,411	188	15.4
		기타수입	15,000	12,400	감2,600	감17.3
이월금	계		1,036,677	1,036,677	-	0
	이월금	소계	1,036,677	1,036,677	-	0
		이월금	1,036,677	1,036,677	-	0

 

 

2. 제1차 추가경정 세출예산

(단위:천원)

관	항	목	2023년	2023년 1차	증감(B-A)
			예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
총계			5,112,000	5,112,000	-	0
사무비	계		573,859	608,094	34,235	6
	인건비	소계	430,859	465,094	34,235	7.9
		급여	246,217	270,445	24,228	9.8
		제수당	84,129	88,431	4,302	5.1
		퇴직적립금	27,529	29,906	2,377	8.6
		사회보험부담금	38,057	41,085	3,028	8
		기타후생경비	9,600	9,900	300	3.1
		일용잡급	25,327	25,327	-	0
	업무추진비	소계	52,000	52,000	-	0
		기관운영비	24,000	24,000	-	0
		직책보조비	24,000	24,000	-	0
		회의비	4,000	4,000	-	0
	운영비	소계	91,000	91,000	-	0
		여비	6,000	6,000	-	0
		수용비및수수료	37,000	37,000	-	0
		공공요금	14,000	14,000	-	0
		제세공과금	10,000	10,000	-	0
		관리비	18,000	18,000	-	0
		차량비	6,000	6,000	-	0
재산조성비	계		80,000	40,000	감40,000	감50.0
	시설비	소계	80,000	40,000	감40,000	감50.0
		자산취득비	30,000	20,000	감10,000	감33.3
		시설비	50,000	20,000	감30,000	감60.0
일반사업비	계		1,446,000	1,447,000	1,000	0.1
	기획위사업비	소계	20,000	23,000	3,000	15
		현장공유사업	1,000	1,000	-	0
		회원포상	16,000	19,000	3,000	18.8
		유공자표창	1,000	1,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	교육위사업비	소계	605,000	610,000	5,000	0.8
		교육역량강화사업	5,000	10,000	5,000	100
		보수교육	493,000	493,000	-	0
		특별교육	25,000	25,000	-	0
		온라인교육	80,000	80,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
일반사업비	권익옹호위사업비	소계	27,000	27,000	-	0
		상담센터	4,000	4,000	-	0
		처우개선모니터링	2,000	2,000	-	0
		서울사회복지사등반대회	15,000	15,000	-	0
		서울시사회복지단체	4,000	4,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	복지국가시민위사업비	소계	16,000	16,000	-	0
		시민·사회복지국가	6,000	4,000	감2,000	감33.3
		공유연대	3,000	-	감3,000	감100.0
		아카데미	5,000	10,000	5,000	100
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	정책위사업비	소계	25,000	25,000	-	0
		조사연구	16,000	16,000	-	0
		정책토론회	3,500	3,500	-	0
		정책세미나	3,500	3,500	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	미래세대위사업비	소계	42,000	32,000	감10,000	감23.8
		세대별사업	15,000	15,000	-	0
		미래세대지원	20,000	10,000	감10,000	감50.0
		소셜네트워크	5,000	5,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	회원소통위사업비	소계	32,000	32,000	-	0
		회원간담회	5,000	5,000	-	0
		사회복지현장PR	4,000	4,000	-	0
		홈페이지운영	4,000	4,000	-	0
		SNS운영	1,000	1,000	-	0
		정기웹진	1,000	1,000	-	0
		홍보실무자교육	6,000	7,000	1,000	16.7
		예비사회복지사홍보	9,000	8,000	감1,000	감11.1
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	회원참여위사업비	소계	149,000	154,000	5,000	3.4
		회원이벤트	20,000	20,000	-	0
		서울사회복지사의밤	45,000	45,000	-	0
		협회장배축구풋살대회	15,000	20,000	5,000	33.3
		힐링캠프	40,000	40,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	3,000	3,000	-	0
일반사업비		동아리활동지원	15,000	15,000	-	0
		회원문화서비스	4,000	4,000	-	0
		축하기및근조기서비스	5,000	5,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	특별위사업비	소계	4,000	2,000	감2,000	감50.0
		교류협력위원회	2,000	2,000	-	0
		공공참여협력위원회	2,000	-	감2,000	감100.0
	조직운영사업비	소계	186,000	186,000	-	0
		지역조직활동	10,000	10,000	-	0
		지방협회네트워크	2,500	2,500	-	0
		대의원총회	14,000	14,000	-	0
		운영위원회	14,000	14,000	-	0
		회장단회의	11,000	11,000	-	0
		한국사회복지사협회회의	5,000	5,000	-	0
		회장단워크숍	14,000	14,000	-	0
		전현직회장단연석회의	5,000	5,000	-	0
		상임위원회워크숍	18,500	18,500	-	0
		선거관리위원회	8,000	8,000	-	0
		취임식	12,000	12,000	-	0
		자치구지회운영	7,000	7,000	-	0
		현장방문	19,000	19,000	-	0
		회비납부및사업안내	15,000	15,000	-	0
		직원교육훈련등	27,000	27,000	-	0
		감사	4,000	4,000	-	0
	자격관리사업	소계	340,000	340,000	-	0
		자격증발급수수료	180,000	180,000	-	0
		회원증발급수수료	80,000	80,000	-	0
		균형발전기금	80,000	80,000	-	0
보조금사업비	계		2,159,000	2,162,000	3,000	0.1
	시도보조금사업비	소계	2,102,000	2,105,000	3,000	0.1
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	0
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	0
		종합건강검진비지원사업	913,000	913,500	500	0.1
		마음건강지원사업	201,000	203,500	2,500	1.2
	시군구보조금사업비	소계	57,000	57,000	-	0
		강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	0
적립금	계		230,000	230,000	-	0
	적립금	소계	230,000	230,000	-	0
		발전기금전출금	230,000	230,000	-	0
예비비및기타	계		623,141	624,906	1,765	0.3
	예비비및기타	소계	623,141	624,906	1,765	0.3
		예비비	63,193	64,821	1,628	2.6
		반환금	559,948	560,085	137	0

 

 

3. 제1차 추가경정 특별회계 적립예산

(단위:천원)

관	항	목	2023년	2023년 1차	증감(B-A)
			예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
발전기금	총계		1,851,000	1,851,000	-	0
적립금	발전기금	소계	1,851,000	1,851,000	-	0
	적립금	당해년도적립금	230,000	230,000	-	0
		적립이월금	1,541,581	1,541,581	-	0
		이자수입	79,419	79,419	-	0