서울특별시사회복지사협회의 2018년도 사업계획 및 예산을 다음과 같이 보고 드립니다.
(2018년도 정기대의원총회에서 심의, 의결 받아 통과한 자료입니다.)
앞으로도 사회복지사의 전문성 향상과 권익 옹호를 위해 최선을 다하겠습니다.
<2018년도 사업 계획 보고>
- 세부 사업내용을 아래 「첨부파일」을 참고 해주십시오.
* 중점사업
○ 사회복지사의 전문성과 위상 강화
- 회원 포상 강화 및 제도화
① 기획위원회 회원 포상 사업 예산 1,000천원 증액하여 9,600천원 편성
② 서울시장기근속휴가제도 실시에 따른 대체인력 지원사업 서울시 예산 300,000 천원 및 복지부 예산 679,104천원 확보
- 보수교육 개발 및 운영
① 서울시보수교육 지원금 204,000천원 확보
② 찾아가는 보수교육 지역별, 직능별 운영
③ 연 160회 11,000명 계획
④ 강사양성워크숍을 통해 인권영역 및 현장실습지도자 신규강사 확보
○ 회원확대 및 참여 확대
- 소진예방과 휴식을 위한 힐링 지원
① 사업위원회 힐링캠프 예산 60,000천원 편성으로 총 60명 지원
② 서울시단체연수지원사업 예산 300,000천원 확보로 총 660명 지원
- 회원기관 지지방문 : 연 600곳 목표로 단체 및 개인 회원 지지방문, 소통
- 회원 1만명 확보 : 회원 참여 사업 추진
○ 사회복지사 자격증 교부 사업
- 자격증 신규 발급자 16,500명 예상
- 신입회원 확보 11,500명 예상
○ 사회적/경제적 약자 권리옹호 활동
- 시민사회연대활동 : 어린이병원비국가보장추진연대, 2018최저임금연대, 기초생활보 장법바로세우기공동행동, 세월호4주기연대 등 실시
○ 사회복지사 근로환경 개선을 위한 연구
- 사회복지사의 안전 보장을 위한 정책토론회 실시
○ 협회 사업 및 정책에 대한 홍보
- 협회 정보공개 : 사업, 예산, 회의록, 업무추진비 등
- 회원서비스 안내
○ 국내외 교류 활성화
- 17개 지방협회 및 수도권 지방협회 교류 활성
- 몽골사회복지사협회 교류 활동
○ 보편적 복지서비스 및 복지정책 확대를 위한 정당 협력
- 보편적 복지국가를 위한 복지정치 활동 전개 : 복지국가 촛불 운동
- 6・13지방선거를 위한 5,000천원 예산 편성
- 사회복지사 정당 당원 모집을 위한 홍보
* 신규사업
- 보건복지부 지원으로 복지부대체인력지원사업 신설하여 679,104천원 편성
- 6・13지방선거지원활동 사업 신설하여 5,000천원 편성
* 삭제된 사업
- 운영지원사업의 회장 이・취임식 사업 및 강동구대체인력지원사업
<2018년도 회계 예산 보고>
- 일반회계 세입 예산
: 2017년도 예산 2,809,374천원에서 722,377천원 증액된 3,546,250천원으로 편성
(단위: 천원)
일반회계 - 세입 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2017년도(A) | 2018년도(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 2,823,873 | 3,546,250 | 722,377 | 25.6 | ||
회비수입 | 계 | 778,000 | 763,000 | 감15,000 | 감1.9 | |
| 회 비 수 입 | 소 계 | 778,000 | 763,000 | 감15,000 | 감1.9 |
|
| 회 원 회 비 | 765,000 | 750,000 | 감15,000 | 감2.0 |
|
| 평 생 회 비 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.0 |
사업수입 | 계 | 606,800 | 641,310 | 34,510 | 5.7 | |
| 자격증회원증 | 소 계 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.0 |
| 발 급 수 입 | 발 급 비 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.0 |
| 교 육 훈 련 | 소 계 | 326,800 | 361,310 | 34,510 | 10.6 |
| 수 입 | 보수교육사업 | 313,800 | 348,710 | 34,910 | 11.1 |
|
| 전 문 교 육 | 13,000 | 12,600 | 감400 | 감3.1 |
참가비 | 계 | 110,600 | 116,200 | 5,600 | 5.1 | |
사업수입 | 참 가 비 | 소 계 | 110,600 | 116,200 | 5,600 | 5.1 |
| 사 업 수 입 | 사업위 사업 | 107,600 | 110,600 | 3,000 | 2.8 |
|
| 홍보위 사업 | 3,000 | 3,600 | 600 | 20.0 |
|
| 시민위 사업 | 0 | 2,000 | 2,000 | 100.0 |
보조금수입 | 계 | 975,065 | 1,483,104 | 508,039 | 52.1 | |
| 시도보조금 | 소 계 | 975,065 | 1,483,104 | 508,039 | 52.1 |
| | 기타 보조금 | 975,065 | 1,483,104 | 508,039 | 52.1 |
지정기부 | 계 | 32,798 | 1,000 | 감31,798 | 감97.0 | |
사업수입 | 지 정 기 부 | 소 계 | 28,798 | 0 | 감28,798 | 감100.0 |
| 수 입 | 지정기부수입 | 28,798 | 0 | 감28,798 | 감100.0 |
| 기 타 | 소 계 | 4,000 | 1,000 | 감3,000 | 감75.0 |
| 기 부 수 입 | 기타기부수입 | 4,000 | 1,000 | 감3,000 | 감75.0 |
운영지원금 | 계 | 6,760 | 4,000 | 감2,760 | 감40.8 | |
| 운영지원금 | 소 계 | 6,760 | 4,000 | 감2,760 | 감40.8 |
|
| 체육대회지원 | 3,300 | 2,000 | 감1,300 | 감39.4 |
|
| 운영비 지원 | 3,460 | 2,000 | 감1,460 | 감42.2 |
잡수입 | 계 | 30,000 | 6,500 | 감23,500 | 감78.3 | |
| 잡 수 입 | 소 계 | 30,000 | 6,500 | 감23,500 | 감78.3 |
|
| 예금이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
|
| 기타 잡수입 | 26,000 | 2,500 | 감23,500 | 감90.4 |
이월금 | 계 | 283,849 | 531,136 | 247,287 | 87.1 | |
| 이 월 금 | 소 계 | 283,849 | 531,136 | 247,287 | 87.1 |
|
| 이 월 금 | 283,849 | 531,136 | 247,287 | 87.1 |
- 일반회계 세출 예산
: 2017년도 예산 2,809,374천원에서 722,377천원 증액된 3,546,250천원으로 편성
(단위: 천원)
일반회계 - 세출 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2017년도(A) | 2018년도(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 2,823,873 | 3,546,250 | 722,377 | 25.6 | ||
사무비 | 계 | 678,742 | 732,607 | 53,864 | 7.9 | |
| 인건비 | 소 계 | 563,842 | 617,707 | 53,864 | 9.6 |
|
| 급 여 | 289,169 | 380,608 | 91,439 | 31.6 |
|
| 제 수 당 | 160,506 | 129,333 | 감31,173 | 감19.4 |
|
| 퇴 직 적 립 금 | 40,000 | 43,000 | 3,000 | 7.5 |
|
| 사회보험부담금 | 46,167 | 49,766 | 3,598 | 7.8 |
|
| 일 용 잡 금 | 28,000 | 15,000 | 감13,000 | 감46.4 |
| 업무 | 소 계 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.0 |
| 추진비 | 기 관 운 영 비 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.0 |
|
| 직 책 보 조 비 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.0 |
| 운영비 | 소 계 | 72,900 | 72,900 | 0 | 0.0 |
|
| 여 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0 |
|
| 수용비및수수료 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
|
| 공 공 요 금 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
|
| 관 리 비 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.0 |
| | 차 량 유 지 비 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.0 |
재산 | 계 | 23,000 | 30,000 | 7,000 | 30.4 | |
조성비 | 시설비 | 소 계 | 23,000 | 30,000 | 7,000 | 30.4 |
|
| 자 산 취 득 비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
|
| 시 설 비 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 233.3 |
사업비 | 계 | 904,500 | 896,800 | 감7,700 | 감0.9 | |
| 사업비 | 소 계 | 904,500 | 896,800 | 감7,700 | 감0.9 |
| | 기획위사업비 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | 8.3 |
| | 교육위사업비 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.0 |
| | 사업위사업비 | 211,000 | 216,000 | 5,000 | 2.4 |
| | 시민위사업비 | 13,500 | 16,500 | 3,000 | 22.2 |
| | 정책위사업비 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | 16.7 |
| | 홍보위사업비 | 18,000 | 17,500 | 감500 | 감2.8 |
| | 교류협력사업비 | 13,000 | 14,000 | 1,000 | 7.7 |
| | 특별위사업비 | 10,000 | 6,000 | 감4,000 | 감40.0 |
| | 조직운영사업비 | 139,000 | 123,800 | 감15,200 | 감10.9 |
| | 자격관리사업비 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.0 |
보조금 | 계 | 975,065 | 1,483,104 | 508,039 | 52.1 | |
사업비 | 시도보조금 | 소 계 | 975,065 | 1,483,104 | 508,039 | 52.1 |
| 사업비 | 기타보조금사업비 | 975,065 | 1,483,104 | 508,039 | 52.1 |
외부지원 | 계 | 30,800 | 0 | 감30,800 | 감100.0 | |
사업비 | 외부지원 | 소 계 | 30,800 | 0 | 감30,800 | 감100.0 |
| 사업비 | 외부지원사업비 | 30,800 | 0 | 감30,800 | 감100.0 |
적립금 | 계 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 | |
| 적립금 | 소 계 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 |
|
| 발전기금전출금 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 |
예비비 | 계 | 48,766 | 240,740 | 191,974 | 393.7 | |
및기타 | 예비비 | 소 계 | 48,766 | 240,740 | 191,974 | 393.7 |
| 및기타 | 예 비 비 | 35,157 | 23,301 | 감11,856 | 감33.7 |
| | 반 환 금 | 13,609 | 217,439 | 203,830 | 1,497.8 |
- 특별회계 세입 예산
: 2017년도 예산 671,454천원에서 168,699천원 증액된 840,153천원으로 편성
특별회계 - 세입 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2017년도(A) | 2018년도(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 계 | 671,454 | 840,153 | 168,699 | 25.1 | |
| 발전기금 | 당해년도적립금 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 |
|
| |||||
| | |||||
적 립 이 월 금 | 501,367 | 670,066 | 168,699 | 33.6 | ||
|
| |||||
이 자 수 입 | 7,087 | 7,087 | 0 | 0.0 | ||
- 특별회계 세출 예산
: 2017년도 예산 671,454천원에서 168,699천원 증액된 840,153천원으로 편성
특별회계 - 세출 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2017년도(A) | 2018년도(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 발전기금 | 소 계 | 671,454 | 840,153 | 168,699 | 25.1 |
| | 적 립 금 | 671,454 | 840,153 | 168,699 | 25.1 |
* 담당 : 전혜진 팀장(02-786-2962)
