2023년도 사업계획·예산 보고

 

 

  

2월 16일 정기대의원총회를 실시하고 2023년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다. 

 

 

■ 주요내용

○ 예산내역

- 2022년도 일반회계 세입예산 4,507,000천원에서 5,112,000천원으로 편성(13.4% 증액)

- 2022년도 일반회계 세입예산 4,507,000천원에서 5,112,000천원으로 편성(13.4% 증액)

- 2022년도 특별회계 발전기금적립금 1,546,000천원에서 1,851,000천원으로 편성(19.7% 증액)

 

○ 사업편성내역 (단위: 원)

 

구 분		단위사업	예산
일반사업비	기획위사업비	3개	20,000,000
	교육위사업비	4개	605,000,000
	권익옹호위사업비	4개	27,000,000
	복지국가시민위사업비	3개	16,000,000
	정책위사업비	3개	25,000,000
	미래세대위원회	3개	42,000,000
	회원소통위사업비	7개	32,000,000
	회원참여위사업비	9개	149,000,000
	특별위사업비	2개	4,000,000
	조직운영사업비	17개	186,000,000
	자격관리사업	3개	340,000,000
	소계	58개	1,446,000,000
보조금사업비	시도보조금사업비	5개	2,102,000,000
	시군구보조금사업비	1개	57,000,000
	소계	6개	2,159,000,000
합계		64개	3,605,000,000

 

■ 2023년 신규/삭제 사업

2023년 신규 사업
1	세대별사업
2	미래세대지원
3	소셜네트워크지원사업
4	회장취임식
2023년 삭제 사업
1	공약이행점검
2	회원권익학교
3	회원권익활동
4	전국사회복지사축구대회
5	온라인게임대회
6	위기대응지원위원회
7	선거지원활동
8	강동구전문화교육
9	필환경교육사업

 

■ 2023년 사업계획: 2023년 사업계획 및 예산서.pdf

 

■ 2023년 예산

1. 예산총괄표 (단위: 원)

구분		2022년 예산	2023년 예산	증감액	증감비율
일반회계	세입	4,507,000,000	5,112,000,000	605,000,000	13.4
	세출	4,507,000,000	5,112,000,000	605,000,000	13.4
특별회계	발전기금적립금	1,546,000,000	1,851,000,000	305,000,000	19.7

 

세입			세출
관	항	예산	관	목	예산
회비수입	회비수입	982,000,000	사무비	인건비	430,859,130
사업수입	자격증회원증발급수입	260,000,000		업무추진비	52,000,000
	보수교육수입	493,000,000		운영비	91,000,000
	전문교육수입	120,000,000	재산조성비	시설비	80,000,000
참가비수입	참가비수입	21,100,000	일반사업비	기획위사업비	20,000,000
보조금수입	시도보조금수입	2,098,000,000		교육위사업비	605,000,000
	시군구보조금수입	57,000,000		권익옹호위사업비	27,000,000
후원금수입	기타후원금수입	2,000,000		복지국가시민위사업비	16,000,000
전입금	전입금	26,000,000		정책위사업비	25,000,000
잡수입	잡수입	16,223,014		미래세대위사업비	42,000,000
이월금	이월금	1,036,676,986		회원소통위사업비	32,000,000
				회원참여위사업비	149,000,000
				특별위사업비	4,000,000
				조직운영사업비	186,000,000
				자격관리사업	340,000,000
			보조금사업비	시도보조금사업비	2,102,000,000
				시군구보조금사업비	57,000,000
			적립금	적립금	230,000,000
			예비비및기타	예비비및기타	623,140,870
합계		5,112,000,000	합계		5,112,000,000

 

2. 일반회계 세입예산 (단위: 천원)

 

관	항		목	2022년 2차	2023년	증감(B-A)
				추경예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
총계				4,507,000	5,112,000	605,000	13.4
회비수입	계			938,000	982,000	44,000	4.7
	회비수입	소계		938,000	982,000	44,000	4.7
		기존회원회비수입		553,000	552,000	감1,000	감0.2
		신규회원회비수입		365,000	400,000	35,000	9.6
		평생회비		20,000	30,000	10,000	50
사업수입	계			824,300	873,000	48,700	5.9
	자격증회원	소계		253,000	260,000	7,000	2.8
	증발급수입	자격증발급수입		177,000	180,000	3,000	1.7
		회원증발급수입		76,000	80,000	4,000	5.3
	보수교육수입	소계		460,000	493,000	33,000	7.2
		보수교육수입		460,000	493,000	33,000	7.2
	전문교육수입	소계		111,300	120,000	8,700	7.8
		교육수입		111,300	120,000	8,700	7.8
참가비수입	계			13,100	21,100	8,000	61.1
	참가비수입	소계		13,100	21,100	8,000	61.1
		협회장배축구풋살대회참가비		2,000	2,000	-	0
		서울사회복지사의밤참가비		2,000	10,000	8,000	400
		힐링캠프참가비		3,000	3,000	-	0
		서울시단체연수지원사업참가비		3,000	3,000	-	0
		홍당모캠프참가비		2,000	2,000	-	0
		기타참가비		1,100	1,100	-	0
보조금수입	계			2,138,000	2,155,000	17,000	0.8
	시도보조금수입	소계		2,074,000	2,098,000	24,000	1.2
		서울시보수교육지원사업		364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업		150,000	174,000	24,000	16
		서울시대체인력지원사업		450,000	450,000	-	0
		종합건강검진비지원사업		910,000	910,000	-	0
		마음이음지원사업		200,000	200,000	-	0
	시군구보조금수입	소계		64,000	57,000	감7,000	감10.9
		강동구대체인력지원사업		54,000	57,000	3,000	5.6
		강동구전문화교육		10,000	-	감10,000	감100.0
외부지원	계			20,100	-	감20,100	감100.0
사업수입	지정사업수입	소계		20,100	-	감20,100	감100.0
	(서울모금회지정후원금)	필환경교육사업		20,100	-	감20,100	감100.0
후원금수입	계			4,200	2,000	감2,200	감52.4
	기타후원금수입	소계		4,200	2,000	감2,200	감52.4
		기타후원금수입		4,200	2,000	감2,200	감52.4
전입금	계			25,000	26,000	1,000	4
	전입금	소계		25,000	26,000	1,000	4
		전입금(중앙협회)		25,000	26,000	1,000	4
잡수입	계			15,582	16,223	641	4.1
	잡수입	소계		15,582	16,223	641	4.1
		예금이자수입		1,882	1,223	감659	감35.0
		기타잡수입		13,700	15,000	1,300	9.5
이월금	계			528,718	1,036,677	507,959	96.1
	이월금	소계		528,718	1,036,677	507,959	96.1
		이월금		528,718	1,036,677	507,959	96.1

 

 

3. 일반회계 세출예산 (단위: 천원)

 

관	항	목	2022년 2차	2023년	증감(B-A)
			추경예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
총계			4,507,000	5,112,000	605,000	13.4
사무비	계		508,632	573,859	65,227	12.8
	인건비	소계	377,632	430,859	53,227	14.1
		급여	205,574	246,217	40,643	19.8
		제수당	78,418	84,129	5,711	7.3
		퇴직적립금	25,833	27,529	1,696	6.6
		사회보험부담금	35,664	38,057	2,393	6.7
		기타후생경비	9,500	9,600	100	1.1
		일용잡급	22,643	25,327	2,684	11.9
	업무추진비	소계	46,000	52,000	6,000	13
		기관운영비	24,000	24,000	-	0
		직책보조비	18,000	24,000	6,000	33.3
		회의비	4,000	4,000	-	0
	운영비	소계	85,000	91,000	6,000	7.1
		여비	6,000	6,000	-	0
		수용비및수수료	33,000	37,000	4,000	12.1
		공공요금	14,000	14,000	-	0
		제세공과금	10,000	10,000	-	0
		관리비	16,000	18,000	2,000	12.5
		차량비	6,000	6,000	-	0
재산조성비	계		40,000	80,000	40,000	100
	시설비	소계	40,000	80,000	40,000	100
		자산취득비	20,000	30,000	10,000	50
		시설비	20,000	50,000	30,000	150
일반사업비	계		1,367,500	1,446,000	78,500	5.7
	기획위사업비	소계	20,500	20,000	감500	감2.4
		공약이행점검	1,000	-	감1,000	감100.0
		현장지원단운영	1,000	1,000	-	0
		회원포상	16,000	16,000	-	0
		유공자표창	1,000	1,000	-	0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	교육위사업비	소계	571,500	605,000	33,500	5.9
		교육역량강화사업	5,000	5,000	-	0
		보수교육	460,000	493,000	33,000	7.2
		특별교육	25,000	25,000	-	0
		온라인교육	80,000	80,000	-	0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	권익옹호위사업비	소계	40,500	27,000	감13,500	감33.3
		상담센터	3,000	4,000	1,000	33.3
		회원권익활동	10,000	-	감10,000	감100.0
		처우개선모니터링	2,000	2,000	-	0
		서울사회복지사등반대회	15,000	15,000	-	0
		서울시사회복지단체	4,000	4,000	-	0
		회원권익학교	5,000	-	감5,000	감100.0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	복지국가	소계	15,500	16,000	500	3.2
	시민위사업비	시민·사회복지국가	6,000	6,000	-	0
		공유연대	3,000	3,000	-	0
		아카데미	5,000	5,000	-	0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	정책위사업비	소계	24,500	25,000	500	2
		조사연구	16,000	16,000	-	0
		정책토론회	3,500	3,500	-	0
		정책세미나	3,500	3,500	-	0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	미래세대위사업비	소계	-	42,000	42,000	100
		세대통합사업	-	15,000	15,000	100
		미래세대전환	-	20,000	20,000	100
		소셜네트워크	-	5,000	5,000	100
		정기회의	-	2,000	2,000	100
	회원소통위사업비	소계	31,500	32,000	500	1.6
		회원간담회	5,000	5,000	-	0
		사회복지현장PR	4,000	4,000	-	0
		홈페이지운영	4,000	4,000	-	0
		SNS운영	1,000	1,000	-	0
		정기웹진	1,000	1,000	-	0
		홍보실무자교육	6,000	6,000	-	0
		예비사회복지사홍보	9,000	9,000	-	0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	회원참여위사업비	소계	180,500	149,000	감31,500	감17.5
		회원이벤트	57,000	20,000	감37,000	감64.9
		서울사회복지사의밤	35,000	45,000	10,000	28.6
		협회장배축구풋살대회	15,000	15,000	-	0
		온라인게임대회	5,000	-	감5,000	감100.0
		힐링캠프	40,000	40,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	3,000	3,000	-	0
		동아리활동지원	15,000	15,000	-	0
		회원문화서비스	4,000	4,000	-	0
		축하기및근조기서비스	5,000	5,000	-	0
		정기회의	1,500	2,000	500	33.3
	특별위사업비	소계	17,000	4,000	감13,000	감76.5
		교류협력위원회	1,000	2,000	1,000	100
		공공참여협력위원회	1,000	2,000	1,000	100
		위기대응지원위원회	15,000	-	감15,000	감100.0
	조직운영사업비	소계	140,000	186,000	46,000	32.9
		지역조직활동	10,000	10,000	-	0
		지방협회네트워크	2,500	2,500	-	0
		대의원총회	8,000	14,000	6,000	75
		운영위원회	10,000	14,000	4,000	40
		회장단회의	9,000	11,000	2,000	22.2
		한국사회복지사협회회의	5,000	5,000	-	0
		회장단워크숍	7,000	14,000	7,000	100
		전현직회장단연석회의	2,500	5,000	2,500	100
		상임위원회워크숍	5,000	18,500	13,500	270
		선거관리위원회	8,000	8,000	-	0
		취임식	-	12,000	12,000	100
		자치구지회운영	7,000	7,000	-	0
		선거지원활동	6,000	-	감6,000	감100.0
		현장방문	17,000	19,000	2,000	11.8
		회비납부및사업안내	15,000	15,000	-	0
		직원교육훈련등	27,000	27,000	-	0
		감사	1,000	4,000	3,000	300
	자격관리사업	소계	326,000	340,000	14,000	4.3
		자격증발급수수료	177,000	180,000	3,000	1.7
		회원증발급수수료	76,000	80,000	4,000	5.3
		균형발전기금	73,000	80,000	7,000	9.6
보조금사업비	계		2,142,000	2,159,000	17,000	0.8
	시도보조금사업비	소계	2,078,000	2,102,000	24,000	1.2
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	150,000	174,000	24,000	16
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	0
		종합건강검진비지원사업	913,000	913,000	-	0
		마음건강지원사업	201,000	201,000	-	0
	시군구보조금사업비	소계	64,000	57,000	감7,000	감10.9
		강동구대체인력지원사업	54,000	57,000	3,000	5.6
		강동구전문화교육	10,000	-	감10,000	감100.0
외부지원사업비	계		50,100	-	감50,100	감100.0
	서울모금회사업비	소계	50,100	-	감50,100	감100.0
		필환경교육사업	50,100	-	감50,100	감100.0
적립금	계		220,000	230,000	10,000	4.5
	적립금	소계	220,000	230,000	10,000	4.5
		발전기금전출금	220,000	230,000	10,000	4.5
예비비및기타	계		178,768	623,141	444,373	248.6
	예비비및기타	소계	178,768	623,141	444,373	248.6
		예비비	78,352	63,193	감15,159	감19.3
		반환금	100,416	559,948	459,532	457.6

 

 

4. 특별회계 적립예산 (단위: 천원)

 

관	항	목	2022년 2차	2023년	증감(B-A)
			추가경정 예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
발전기금	총계		1,546,000	1,851,000	305,000	19.7
적립금	발전기금	소계	1,546,000	1,851,000	305,000	19.7
	적립금	당해년도적립금	220,000	230,000	10,000	4.5
		적립이월금	1,300,205	1,541,581	241,375	18.6
		이자수입	25,795	79,419	53,625	207.9

 

 

 

 세부 사항은 첨부파일 및 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.