|
|
2021년 제1차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고 |
12월 2일 제4차 운영위원회를 실시하고, 2021년 제1차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 교육위원회
1) 온라인 보수교육 수강인원 증가에 따른 보수교육 사업계획 변경 및 예산 증액 편성
2) 특별교육 수강인원 변동에 따른 사업계획 변경 및 예산 변경
○ 정책위원회
1) 조사연구 설문조사 답례품 지급으로 인한 예산 증액 편성
2) 정책세미나 사업 미실시로 인한 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
3) 온라인 정기회의 실시 등에 따른 예산 감액
○ 회원소통위원회
1) 사회복지현장PR 위원회 및 내부인력 활용으로 인한 예산 감액 편성
2) 홈페이지 리뉴얼 진행으로 홈페이지 운영 예산 증액 편성
○ 회원참여위원회
1) 코로나19로 인한 서울사회복지사의밤 사업 축소로 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
2) 협회장배축구풋살대회가 온라인게임대회로 변경되어 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
3) 힐링캠프 사업 축소에 따른 사업계획 변경
○ 조직운영사업
1) 위원회별 워크숍 실시에 따른 상임위원회 워크숍 사업 축소로 예산 감액 편성
2) 선거관리위원회 회의 횟수 증가로 사업계획 변경 및 예산 증액 편성
3) 현장방문 저조 등으로 인한 사업축소로 현장방문 및 회원지원사업의 예산 감액 편성
4) 문자발송 업체 할인율 증가 및 사업별 내부집행에 따른 회비납부 및 사업안내 예산 감액 편성
○ 자격관리사업
1) 신규회원 인원 감소에 따라 회원증신청 사업계획 변경 및 예산 감액편성
2) 신규회원 인원 감소에 따라 균형발전지원 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
○ 보조금사업
1) 서울시대체인력지원사업 사업변경에 따른 사업계획 및 예산 변경
2) 강동구전문화교육 실적감소로 인한 사업계획 변경
○ 외부지원사업
1) 위기대응지원사업 3차년도 사업변경에 따른 사업계획 및 예산 변경
2) 필환경교육사업 신규 실시로 인한 사업계획 추가 및 예산 신설
■ 주요변경사항 (단위:천원)
|
구분/ 위원회 |
사업명 |
기존 |
변경 |
증감액 |
증감율 (%) |
비고 |
||
|
계획 (건/명) |
예산 |
계획 (건/명) |
예산 |
|||||
|
교육 위원회 |
보수교육 |
180회/ 14,000명 |
413,000 |
160회/ 14,500명 |
449,000 |
36,000 |
8.7 |
온라인 보수교육 수강인원 증가 |
|
특별교육 - 사례관리전문가컨퍼런스 |
4회/ 120명 |
5,000 |
3회/ 90명 |
3,000 |
감2,000 |
감40.0 |
수강인원 및 교육 횟수 감소 |
|
|
특별교육 - 노무교육 |
2회/ 200명 |
2,000 |
3회/ 300명 |
3,000 |
1,000 |
50.0 |
수강인원 및 교육 횟수 증가 |
|
|
특별교육 - 심화교육 |
6회/ 100명 |
24,000 |
10회/ 400명 |
9,500 |
감14,500 |
감60.4 |
수강인원 및 교육 횟수 증가 |
|
|
특별교육 - 신입회원특강 |
1회/ 60명 |
2,000 |
1회/ 60명 |
2,500 |
500 |
25.0 |
예산 증액 |
|
|
온라인교육 - 탐서클 |
20건/ 1,500명 |
45,000 |
20건/ 2,000명 |
70,000 |
25,000 |
55.6 |
단체신청 등 수강인원 증가 |
|
|
정책 위원회 |
조사연구 |
1건 |
12,000 |
1건 |
16,000 |
4,000 |
33.3 |
설문조사 답례품 예산 추가 편성 |
|
정책세미나 |
2회/ 200명 |
4,000 |
1회/ 200명 |
500 |
감3,500 |
감87.5 |
사업 축소 |
|
|
정기회의 |
6회/ 40명 |
1,500 |
6회/ 40명 |
1,000 |
감500 |
감33.3 |
온라인 회의 등에 따른 예산 감액 |
|
|
회원소통위원회 |
사회복지현장PR |
6건 |
6,000 |
6건 |
4,000 |
감2,000 |
감33.3 |
위원회 및 내부인력 활용 |
|
홈페이지운영 |
업로드 700건 방문자 100만명 |
2,000 |
업로드 700건 방문자 100만명 |
4,000 |
2,000 |
100.0 |
홈페이지 리뉴얼 실시 |
|
|
회원참여위원회 |
서울사회복지사의밤 |
1회/ 550명 |
35,000 |
1회/ 120명 |
15,000 |
감20,000 |
감57.1 |
코로나로 인한 사업 축소 |
|
협회장배축구풋살대회 - 온라인게임대회 |
1회/ 500명 |
12,000 |
1회/ 250명 |
12,000 |
- |
- |
코로나로 인한 온라인 대회로 변경 |
|
|
힐링캠프 |
8건/ 60명 |
40,000 |
8건/ 40명 |
40,000 |
- |
- |
코로나로 인한 사업 축소 |
|
|
조직운영사업 |
상임위원회워크숍 |
8회/ 180명 |
25,000 |
8회/ 180명 |
5,000 |
감20,000 |
감80.0 |
위원회별 워크숍 실시 |
|
선거관리위원회 |
3회 |
2,000 |
6회 |
3,000 |
1,000 |
50.0 |
회의 횟수 증가 |
|
|
현장방문 및 회원지원 |
600건 |
27,000 |
600건 |
17,000 |
감10,000 |
감37.0 |
코로나로 인한 현장방문 저조 등 사업축소 |
|
|
회비납부 및 사업안내 |
120회 |
35,000 |
120회 |
14,000 |
감21,000 |
감60.0 |
업체 할인율 증가 및 사업별 내부집행 |
|
|
자격관리사업 |
회원증신청 |
7,400명 |
74,000 |
6,000명 |
60,000 |
감14,000 |
감18.9 |
신규회원 인원 감소 |
|
균형발전지원 |
7,400명 |
74,000 |
6,000명 |
60,000 |
감14,000 |
감18.9 |
신규회원 인원 감소 |
|
|
보조금 사업 |
서울시대체인력지원 - 대체인력관리 |
350건/ 350명 |
47,855 |
350건/ 350명 |
48,214 |
359 |
0.8 |
사업변경에 따른 세목간 조정 |
|
서울시대체인력지원 - 대체인력지원(파견) |
250건/ 3,000일 |
397,945 |
250건/ 3,000일 |
397,586 |
감359 |
감0.1 |
||
|
서울시대체인력지원 - 홍보및홈페이지관리 |
7건 |
2,000 |
7건 |
2,800 |
800 |
40.0 |
||
|
서울시대체인력지원 - 교육 |
30건/30명 |
2,000 |
30건/30명 |
1,200 |
감800 |
감40.0 |
||
|
강동구전문화교육 |
2건/ 100명 |
10,000 |
1건/ 100명 |
10,000 |
- |
- |
실적감소로 인한 사업계획 변경 |
|
|
외부지원사업 |
위기대응지원사업 - 사업회의 |
15건/ 79명 |
7,165 |
13건/ 62명 |
5,910 |
감1,255 |
감17.5 |
사업축소 및 참여인원 감소 |
|
위기대응지원사업 - 영상매뉴얼 제작 및 보급 |
10건/ 100명 |
3,900 |
10건/ 100명 |
4,312 |
412 |
10.6 |
사업변경에 따른 세목간 조정 |
|
|
위기대응지원사업 - 위기대응교육 |
4건/ 320명 |
3,800 |
4건/ 320명 |
4,100 |
300 |
7.9 |
||
|
위기대응지원사업 - 사회복지종사자 심리지원 |
60건/ 60명 |
74,500 |
63건/ 63명 |
75,000 |
500 |
0.7 |
선정인원 증가 |
|
|
위기대응지원사업 - 성과보고회 |
1회/ 60명 |
4,950 |
1회/ 60명 |
5,140 |
190 |
3.8 |
사업변경에 따른 세목간 조정 |
|
|
위기대응지원사업 - 온라인토론회 |
- |
- |
1회/ 275명 |
1,745 |
1,745 |
100.0 |
신규사업 |
|
|
위기대응지원사업 - 홍보 |
3건/ 34,000명 |
2,100 |
3건/ 75,000명 |
4,903 |
2,803 |
133.5 |
홍보인원 증가 |
|
|
위기대응지원사업 - 위기대응우수사례보급 |
12건/ 50명 |
1,000 |
1건/ 4명 |
980 |
감20 |
감2.0 |
당초 계획대비 사업 축소 |
|
|
위기대응지원사업 - 법률교육 |
1건/ 50명 |
875 |
1건/ 100명 |
770 |
감105 |
감12.0 |
수강인원 증가 |
|
|
위기대응지원사업 - 마음건강회복프로그램 |
5건/ 10명 |
4,600 |
1건/ 20명 |
1,500 |
감3,100 |
감67.4 |
사업축소 및 참여인원 감소 |
|
|
위기대응지원사업 - 상호존중문화확산사업 |
30건/ 30명 |
10,400 |
2건/ 20명 |
8,660 |
감1,740 |
감16.7 |
사업축소 및 참여인원 감소 |
|
|
위기대응지원사업 - 사업운영 |
1건 |
1,710 |
1건 |
1,980 |
270 |
15.8 |
사업변경에 따른 세목간 조정 |
|
|
필환경교육사업 |
- |
- |
26건/ 30,610명 |
50,000 |
50,000 |
100.0 |
신규사업 |
|
■ 2021년도 제1차 사업계획 변경 다운로드(클릭).pdf
■ 2021년도 제1차 추가경정 예산
1. 제1차 추가경정 세입예산 (단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
당초예산 (A) |
1차추경 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
3,714,000 |
3,764,000 |
50,000 |
1.3 |
||
|
회비수입 |
계 |
845,000 |
845,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회비수입 |
소계 |
845,000 |
845,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
기존회원회비수입 |
475,000 |
525,000 |
50,000 |
10.5 |
|
|
|
신규회원회비수입 |
350,000 |
300,000 |
감50,000 |
감14.3 |
|
|
|
평생회비 |
20,000 |
20,000 |
- |
0.0 |
|
사업수입 |
계 |
763,000 |
814,000 |
51,000 |
6.7 |
|
|
|
자격증회원증 |
소계 |
270,000 |
260,000 |
감10,000 |
감3.7 |
|
|
발급수입 |
자격증발급수입 |
200,000 |
200,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원증발급수입 |
70,000 |
60,000 |
감10,000 |
감14.3 |
|
|
보수교육수입 |
소 계 |
413,000 |
449,000 |
36,000 |
8.7 |
|
|
|
보수교육수입 |
413,000 |
449,000 |
36,000 |
8.7 |
|
|
전문교육수입 |
소 계 |
80,000 |
105,000 |
25,000 |
31.3 |
|
|
|
교육수입 |
80,000 |
105,000 |
25,000 |
31.3 |
|
참가비수입 |
계 |
40,800 |
32,800 |
감8,000 |
감19.6 |
|
|
|
참가비수입 |
소계 |
40,800 |
32,800 |
감8,000 |
감19.6 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회참가비 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤참가비 |
11,000 |
2,000 |
감9,000 |
감81.8 |
|
|
|
힐링캠프참가비 |
13,000 |
13,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업참가비 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홍당모캠프참가비 |
4,800 |
4,800 |
- |
0.0 |
|
|
|
기타참가비 |
- |
1,000 |
1,000 |
|
|
보조금수입 |
계 |
968,000 |
968,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
시도보조금수입 |
소계 |
908,000 |
908,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
308,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
- |
0.0 |
|
|
시군구보조금수입 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
외부지원 |
계 |
72,740 |
122,740 |
50,000 |
68.7 |
|
|
사업수입 |
지정사업수입 |
소계 |
72,740 |
122,740 |
50,000 |
68.7 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
70,100 |
70,100 |
- |
0.0 |
|
|
|
청년일경험지원사업 |
2,640 |
2,640 |
- |
0.0 |
|
|
|
필환경교육사업 |
- |
50,000 |
50,000 |
100.0 |
|
후원금수입 |
계 |
1,600 |
1,600 |
- |
0.0 |
|
|
|
기타후원금수입 |
소계 |
1,600 |
1,600 |
- |
0.0 |
|
|
|
기타후원금수입 |
1,600 |
1,600 |
- |
0.0 |
|
전입금 |
계 |
84,000 |
37,000 |
감47,000 |
감56.0 |
|
|
|
전입금 |
소 계 |
84,000 |
37,000 |
감47,000 |
감56.0 |
|
|
|
전입금(중앙협회) |
84,000 |
37,000 |
감47,000 |
감56.0 |
|
잡 수 입 |
계 |
11,817 |
15,817 |
4,000 |
33.8 |
|
|
|
잡 수 입 |
소 계 |
11,817 |
15,817 |
4,000 |
33.8 |
|
|
|
예금이자수입 |
817 |
817 |
- |
0.0 |
|
|
|
기타잡수입 |
11,000 |
15,000 |
4,000 |
36.4 |
|
이 월 금 |
계 |
927,043 |
927,043 |
- |
0.0 |
|
|
|
이 월 금 |
소 계 |
927,043 |
927,043 |
- |
0.0 |
|
|
|
이 월 금 |
927,043 |
927,043 |
- |
0.0 |
2. 제1차 추가경정 세출예산 (단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
당초예산 (A) |
1차추경 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
3,714,000 |
3,764,000 |
50,000 |
1.3 |
||
|
사무비 |
계 |
649,014 |
523,886 |
감125,128 |
감19.3 |
|
|
|
인건비 |
소계 |
485,014 |
399,886 |
감85,128 |
감17.6 |
|
|
|
급여 |
279,519 |
239,519 |
감40,000 |
감14.3 |
|
|
|
제수당 |
89,174 |
69,174 |
감20,000 |
감22.4 |
|
|
|
퇴직적립금 |
30,724 |
25,724 |
감5,000 |
감16.3 |
|
|
|
사회보험부담금 |
37,676 |
33,588 |
감4,088 |
감10.9 |
|
|
|
기타후생경비 |
2,320 |
6,280 |
3,960 |
170.7 |
|
|
|
일 용 잡 급 |
45,600 |
25,600 |
감20,000 |
감43.9 |
|
|
업무추진비 |
소 계 |
46,000 |
46,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
기관운영비 |
24,000 |
24,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
직책보조비 |
18,000 |
18,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회의비 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
운영비 |
소 계 |
118,000 |
78,000 |
감40,000 |
감33.9 |
|
|
|
여비 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
수용비및수수료 |
46,000 |
26,000 |
감20,000 |
감43.5 |
|
|
|
공공요금 |
14,000 |
14,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
제세공과금 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
사무비 |
운영비 |
관리비 |
36,000 |
16,000 |
감20,000 |
감55.6 |
|
|
|
차량비 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
재산조성비 |
계 |
40,000 |
30,000 |
감10,000 |
감25.0 |
|
|
|
시설비 |
소 계 |
40,000 |
30,000 |
감10,000 |
감25.0 |
|
|
|
자산취득비 |
20,000 |
15,000 |
감5,000 |
감25.0 |
|
|
|
시설비 |
20,000 |
15,000 |
감5,000 |
감25.0 |
|
일반사업비 |
계 |
1,300,500 |
1,248,500 |
감52,000 |
감4.0 |
|
|
|
기획위사업비 |
소 계 |
39,500 |
39,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
35주년기념사업 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
조사연구 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
현장지원단운영 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원포상 |
11,000 |
11,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
유공자표창 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
교육위사업비 |
소계 |
495,500 |
541,500 |
46,000 |
9.3 |
|
|
|
교육역량강화사업 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
보수교육 |
413,000 |
449,000 |
36,000 |
8.7 |
|
|
|
특별교육 |
33,000 |
18,000 |
감15,000 |
감45.5 |
|
|
|
온라인교육 |
45,000 |
70,000 |
25,000 |
55.6 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
권익옹호위사업비 |
소계 |
30,500 |
30,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
상담센터 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
조례제정활동 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사등반대회 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시사회복지단체연대회의활동 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
인권감수성교육 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
여성사회복지사리더성장학교 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
복지국가시민위 |
소계 |
15,500 |
15,500 |
- |
0.0 |
|
|
사업비 |
시민·사회복지국가연대활동 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
공유연대 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
아카데미 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
정책위사업비 |
소계 |
20,500 |
20,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
조사연구 |
12,000 |
16,000 |
4,000 |
33.3 |
|
|
|
정책토론회 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정책세미나 |
4,000 |
500 |
감3,500 |
감87.5 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,000 |
감500 |
감33.3 |
|
일반사업비 |
회원소통위사업비 |
소계 |
26,500 |
26,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원간담회 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
사회복지현장PR |
6,000 |
4,000 |
감2,000 |
감33.3 |
|
|
|
홈페이지운영 |
2,000 |
4,000 |
2,000 |
100.0 |
|
|
|
SNS운영 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기웹진 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홍보실무자교육 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
예비사회복지사홍보 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
회원참여위사업비 |
소계 |
135,500 |
115,500 |
감20,000 |
감14.8 |
|
|
|
회원이벤트 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 |
35,000 |
15,000 |
감20,000 |
감57.1 |
|
|
|
전국사회복지사축구대회 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회 |
12,000 |
12,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프 |
40,000 |
40,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
동아리활동지원 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원문화서비스 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
축하기및근조기서비스 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
특별위사업비 |
소계 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
교류협력위원회 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
공공참여협력위원회 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
조직운영사업비 |
소계 |
183,000 |
133,000 |
감50,000 |
감27.3 |
|
|
|
지역조직활동 |
9,000 |
9,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
지방협회네트워크 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
대의원총회 |
8,000 |
8,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
운영위원회 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회장단회의 |
9,000 |
9,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
한국사회복지사협회 회의 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회장단워크숍 |
7,000 |
7,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
전현직회장단 연석회의 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
상임위원회 워크숍 |
25,000 |
5,000 |
감20,000 |
감80.0 |
|
|
|
선거관리위원회 |
2,000 |
3,000 |
1,000 |
50.0 |
|
|
|
자치구지회장선거 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
자기구지회운영 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
4.7보궐선거지원활동 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
현장방문 및 회원지원 |
27,000 |
17,000 |
감10,000 |
감37.0 |
|
일반사업비 |
조직운영사업비 |
회비납부및사업안내 |
35,000 |
14,000 |
감21,000 |
감60.0 |
|
|
|
직원교육훈련 |
27,000 |
27,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
감사 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
자격관리사업 |
소계 |
348,000 |
320,000 |
감28,000 |
감8.0 |
|
|
|
자격증발급수수료 |
200,000 |
200,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원증발급수수료 |
74,000 |
60,000 |
감14,000 |
감18.9 |
|
|
|
균형발전기금 |
74,000 |
60,000 |
감14,000 |
감18.9 |
|
보조금사업비 |
계 |
968,000 |
968,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
시도보조금사업비 |
소계 |
908,000 |
908,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
308,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
- |
0.0 |
|
|
시군구보조금사업비 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
외부지원사업비 |
계 |
150,000 |
200,000 |
50,000 |
33.3 |
|
|
|
서울모금회사업비 |
소계 |
150,000 |
200,000 |
50,000 |
33.3 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
필환경교육사업 |
- |
50,000 |
50,000 |
100.0 |
|
적립금 |
계 |
270,000 |
470,000 |
200,000 |
74.1 |
|
|
|
적립금 |
소 계 |
270,000 |
470,000 |
200,000 |
74.1 |
|
|
|
발전기금전출금 |
270,000 |
470,000 |
200,000 |
74.1 |
|
예비비및기타 |
계 |
336,486 |
323,614 |
감12,872 |
감3.8 |
|
|
|
예비비및기타 |
소계 |
336,486 |
323,614 |
감12,872 |
감3.8 |
|
|
|
예비비 |
18,486 |
5,614 |
감12,872 |
감69.6 |
|
|
|
반환금 |
318,000 |
318,000 |
- |
0.0 |
3. 제1차 추가경정 특별회계 적립예산 (단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
당초예산 (A) |
1차추경 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
발전기금 |
총계 |
1,108,000 |
1,308,000 |
200,000 |
18.1 |
|
|
적립금 |
발전기금 |
소계 |
1,108,000 |
1,308,000 |
200,000 |
18.1 |
|
|
적립금 |
당해년도적립금 |
270,000 |
470,000 |
200,000 |
74.1 |
|
|
|
적립이월금 |
829,425 |
829,425 |
- |
- |
|
|
|
이자수입 |
8,575 |
8,575 |
- |
- |
2021년 강동구 대체인력지원사업 운영결과
