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  2019년도 사업실적 및 결산보고



2월 20일 정기대의원총회를 실시하고 2019년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다. 


[2019년도 사업실적 보고]


1. 주요 내용

- 2019년도 일반회계 세입4,081,725천원, 세출3,647,905천원으로 결산함.

- 2019년도 특별회계 626,373천원을 적립함.

- 67개 사업 중 67개 단위사업을 진행하여 총 사업비2,824,591천원 집행함.

구분

결산액

비고

사업비

780,118,749

 

보조금사업비

999,750,000

 

복지부대체인력사업비

836,445,330

 

외부지원사업비

208,277,301

 

합계

2,824,591,380

 

 

2. 회원현황

구분

2018년도()

2019년도()

전년대비 비율(%)

신입회원

9,506

9,648

101.5

정회원

8,574

9,322

108.7

총계

18,080

18,970

104.9

현재 평생회원은 201(2019년 평생회원 17명 포함)


3. 사업실적 : 홈페이지_실적보고.hwp (세부사항은 첨부파일을 참고바랍니다.)



[2019년도 결산 보고]

. 세입세출결산표 (단위: )

구분

세입

세출

이월금

일반회계

4,081,725,361

3,647,904,573

433,820,788

특별회계

626,373,209

0

626,373,209

합계

4,708,098,570

3,647,904,573

1,060,193,997

. 일반회계 결산표 (단위: )

구분

세입

세출

이월금

예산액(A)

4,097,583,773

4,097,583,773

 

결산액(B)

4,081,725,361

3,647,904,573

433,820,788

예산차액(A-B)

15,858,412

449,679,200

433,820,788

 

. 특별회계 적립액 (단위: )

구분

세입

세출

이월금

예산액(A)

626,855,341

626,855,341

 

결산액(B)

626,373,209

0

626,373,209

예산차액(A-B)

482,132

626,855,341

626,373,209

 

. 일반회계 결산내역

1) 세입결산내역 (단위 : 천원)

예산액

결산액

예산차액

금액

달성률(%)

총계

4,097,584

4,081,725

15,859

99.6

회비수입

778,000

759,009

18,991

97.6

 

회비수입

소 계

778,000

759,009

18,991

97.6

 

 

회 원 회 비

765,000

742,209

22,791

97.0

 

 

평 생 회 비

13,000

16,800

3,800

129.2

사업수입

738,208

744,696

6,488

100.8

 

자격증회원증

소 계

280,000

284,572

4,572

101.6

 

발급수입

발 급 비

280,000

284,572

4,572

101.6

 

교육훈련

소 계

448,208

452,504

4,296

101.0

 

수입

보수교육사업

408,168

416,994

8,826

102.2

 

 

전 문 교 육

40,040

35,510

4,530

88.7

 

기타사업

소 계

10,000

7,620

2,380

76.2

 

수입

노동권리

가이드북신청

10,000

7,620

2,380

76.2

참가비

156,800

152,089

4,711

97.0

사업수입

참가비

소 계

156,800

152,089

4,711

97.0

 

 

사업위사업

151,800

148,189

3,611

97.6

 

 

홍보위사업

5,000

3,900

1,100

78.0

보조금수입

1,002,000

1,002,000

0

100.0

 

시도보조금

소 계

1,002,000

1,002,000

0

100.0

 

 

기타보조금

1,002,000

1,002,000

0

100.0

사회복지시설

836,642

836,445

197

100.0

종사자대체

인건비

소 계

830,040

829,843

197

100.0

인력지원사업

 

인건비

830,040

829,843

197

100.0

 

운영비

소 계

6,602

6,602

0

100.0

 

 

운영비

6,602

6,602

0

100.0

지정기부

209,400

208,933

467

99.8

사업수입

지정기부

소 계

205,400

205,933

533

100.3

 

수입

지정기부수입

205,400

205,933

533

100.3

 

기타

소 계

4,000

3,000

1,000

75.0

 

기부수입

기타기부수입

4,000

3,000

1,000

75.0

운영지원금

4,000

3,825

175

95.6

운영

운영지원금

소 계

4,000

3,825

175

95.6

 

 

운영비지원

4,000

3,825

175

95.6

잡수입

5,000

7,194

2,194

143.9

 

잡수입

소 계

5,000

7,194

2,194

143.9

 

 

예금이자수입

1,000

350

650

35.0

 

 

기타잡수입

4,000

6,844

2,844

171.1

이월금

367,534

367,534

0

100.0

 

이월금

소 계

367,534

367,534

0

100.0

 

 

이 월 금

367,534

367,534

0

100.0


2) 세출결산내역 (단위 : 천원)

예산액

결산액

예산차액

금액

달성률(%)

총계

4,097,584

3,647,905

449,679

89.0

사무비

712,391

584,347

128,044

82.0

 

인건비

소계

583,891

502,225

81,666

86.0

 

 

급여

342,274

305,682

36,592

89.3

 

 

제 수 당

126,239

100,422

25,816

79.5

 

 

퇴직적립금

39,381

37,596

1,785

95.5

 

 

사회보험부담금

49,997

40,582

9,414

81.2

 

 

일 용 잡 금

26,000

17,942

8,058

69.0

 

업무

소 계

42,000

28,584

13,416

68.1

 

추진비

기관운영비

24,000

10,584

13,416

44.1

 

 

직책보조비

18,000

18,000

0

100.0

 

운영비

소 계

86,500

53,538

32,962

61.9

 

 

여 비

3,000

1,812

1,188

60.4

 

 

수용비및수수료

40,000

20,856

19,144

52.1

 

 

공 공 요 금

5,000

4,199

801

84.0

 

 

관 리 비

30,000

22,084

7,916

73.6

 

 

차량유지비

8,500

4,587

3,913

54.0

재산

21,000

7,811

13,189

37.2

조성비

시설비

소 계

21,000

7,811

13,189

37.2

 

 

자산취득비

10,000

6,601

3,399

66.0

 

 

시설비

11,000

1,210

9,790

11.0

사업비

982,700

780,119

202,581

79.4

 

사업비

소 계

982,700

780,119

202,581

79.4

 

 

기획위사업비

14,000

11,269

2,731

80.5

 

 

교육위사업비

247,000

153,383

93,617

62.1

 

 

사업위사업비

250,000

237,429

12,571

95.0

 

 

시민위사업비

16,500

4,347

12,153

26.3

 

 

정책위사업비

15,200

13,340

1,860

87.8

 

 

홍보위사업비

18,000

11,857

6,143

65.9

 

 

교류협력위사업비

11,000

8,825

2,175

80.2

 

 

특별위사업비

6,000

726

5,274

12.1

 

 

조직운영사업비

125,000

61,358

63,642

49.1

 

 

자격관리사업비

280,000

277,585

2,415

99.1

보조금

1,002,000

999,750

2,250

99.8

사업비

시도보조금

소 계

1,002,000

999,750

2,250

99.8

 

사업비

기타보조금사업비

1,002,000

999,750

2,250

99.8

사회복지지설

836,642

836,445

197

100.0

종사자대체

인건비

소 계

830,040

829,843

197

100.0

인력지원사업

 

인건비

830,040

829,843

197

100.0

 

운영비

운영비

6,602

6,602

0

100.0

외부지원

295,400

208,277

87,123

70.5

사업비

외부지원

소 계

295,400

208,277

87,123

70.5

 

사업비

외부지원사업비

295,400

208,277

87,123

70.5

적립금

163,000

163,000

0

100.0

 

적립금

소 계

163,000

163,000

0

100.0

 

 

발전기금전출금

163,000

163,000

0

0.0

예비비

84,451

68,155

16,296

19.3

및 기타

예비비

소 계

84,451

68,155

16,296

19.3

 

및 기타

예 비 비

16,296

0

16,296

100.0

 

 

반 환 금

68,155

68,155

0

0.0


. 특별회계 적립내역 (단위 : 천원)

예산액

결산액

예산차액

금액

달성률(%)

발전기금

총 계

626,855

626,373

482

99.9

 

발전기금

소 계

626,855

626,373

482

99.9

 

 

당해년도적립금

163,000

163,000

0

100.0

 

 

적립이월금

455,855

455,855

0

100.0

 

 

이자수입

8,000

7,518

482

94.0

 


세부적인 사항은 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.







 



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