2024년 사업계획 및 예산보고

 

 

2월 15일 정기대의원총회를 실시하고, 2024년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

■ 주요내용

○ 예산내역

    - 2024년도 일반회계 세입예산 6,012,000천원에서 5,471,000천원으로 편성(9.0% 감액)
   - 2024년도 일반회계 세입예산 6,012,000천원에서 5,471,000천원으로 편성(9.0% 감액)
   - 2024년도 특별회계 발전기금적립금 1,851,000천원에서 1,332,000천원으로 편성(28.0%감액)
   - 2024년도 특별회계 세출 편성 없음(100.0%감액) 삭제

회계	세 입 (단위 : 천원)			세 출 (단위 : 천원)
구분	구분	내역		구분	내역
		2023년 예산	2024년 예산		2023년 예산	2024년 예산
일반회계	계	6,012,000	5,471,000	계	6,012,000	5,471,000
	회비수입	1,007,000	1,007,000	사무비	608,094	639,267
	사업수입	891,000	957,000	재산조성비	840,000	60,000
	참가비수입	23,000	27,000	일반사업비	1,486,000	1,571,500
	보조금수입	2,155,612	2,166,638	보조금사업	2,162,000	2,173,026
	외부지원사업	60,000	100,500	외부지원사업	60,000	160,000
	전입금	810,000	31,000	적립금	230,000	230,000
	잡수입	28,711	30,371	예비비 및 기타	625,906	637,207
	이월금	1,036,677	1,151,491
특별회계	계	1,851,000	1,332,000	계	780,000	-
	당해연도적립금	230,000	230,000	전출금(일반회계)	780,000	-
	전년도이월금	1,541,581	1,056,506
	이자수입	79,419	45,494

 

○ 사업편성내역

                                                                                     (단위: 원)

구 분		단위사업	예산
일반사업비	기획위사업비	4개	23,000,000
	교육위사업비	4개	668,000,000
	권익옹호위사업비	4개	27,000,000
	복지국가시민위사업비	2개	16,000,000
	정책위사업비	3개	25,000,000
	미래세대위원회	3개	32,000,000
	회원소통위사업비	7개	32,000,000
	회원참여위사업비	9개	156,000,000
	조직운영사업비	18개	242,500,000
	자격관리사업	3개	350,000,000
	소계	57개	1,571,500,000
보조금사업비	시도보조금사업비	5개	2,116,026,000
	시군구보조금사업비	1개	57,000,000
	소계	6개	2,173,026,000
외부지원사업비	외부지원사업비(공동모금회)	1개	160,000,000
	소계	1개	160,000,000
합계		64개	3,904,526,000

 

■ 2024년 신규/삭제 사업

 

2024년 신규 사업
1	공약이행점검(기획위원회)
2	사회복지사현자타임(미래세대위원회)
3	가족캠핑(회원참여위원회)
3	총선지원활동(조직운영지원사업)
4	신년인사회(조직운영지원사업)
5	환경리더교육사업(외부지원사업)
2023년 삭제 사업
1	세대별사업(미래세대위원회/세대별욕구조사, 세대별모임)
2	취임식(조직운영지원사업)

 

 

■ 2024년 사업계획: 2024년 사업계획 및 예산서.pdf

 

 

■ 2024년 예산
1. 일반회계
 가. 예산총괄표
                                                                                                                                             (단위: 원)

구분		2023년 3차 추경예산	2024년 예산	증감액	증감비율(%)
일반회계	세입	6,012,000,000	5,471,000,000	감541,000,000	감9.0
	세출	6,012,000,000	5,471,000,000	감541,000,000	감9.0
세입			세출
관	항	예산	관	목	예산
회비수입	회비수입	1,007,000,000	사무비	인건비	496,267,130
사업수입	자격증회원증발급수입	265,000,000		업무추진비	52,000,000
	보수교육수입	543,000,000		운영비	91,000,000
	전문교육수입	149,000,000	재산조성비	시설비	60,000,000
참가비수입	참가비수입	27,000,000	일반사업비	기획위사업비	23,000,000
보조금수입	시도보조금수입	2,109,638,000		교육위사업비	668,000,000
	시군구보조금수입	57,000,000		권익옹호위사업비	27,000,000
외부지원사업수입	지정사업수입	100,500,000		복지국가시민위사업비	16,000,000
전입금	전입금	31,000,000		정책위사업비	25,000,000
잡수입	잡수입	30,371,323		미래세대위사업비	32,000,000
이월금	이월금	1,151,490,677		회원소통위사업비	32,000,000
				회원참여위사업비	156,000,000
				조직운영사업비	242,500,000
				자격관리사업	350,000,000
			보조금사업비	시도보조금사업비	2,116,026,000
				시군구보조금사업비	57,000,000
			외부지원사업수입	서울모금회사업비	160,000,000
			적립금	적립금	230,000,000
			예비비및기타	예비비및기타	637,206,870
합계		5,471,000,000	합계		5,471,000,000

 

  나. 세입예산
                                                                                                                                           (단위: 천원)

관	항	목	2023년 3차	2024년	증감(B-A)
			추경예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
총계			6,012,000	5,471,000	감541,000	감9.0
회비수입	계		1,007,000	1,007,000	-	0
	회비수입	소계	1,007,000	1,007,000	-	0
		기존회원회비수입	552,000	552,000	-	0
		신규회원회비수입	425,000	425,000	-	0
		평생회비	30,000	30,000	-	0
사업수입	계		891,000	957,000	66,000	7.4
	자격증회원증	소계	265,000	265,000	-	0
	발급수입	자격증발급수입	180,000	180,000	-	0
		회원증발급수입	85,000	85,000	-	0
	보수교육수입	소계	493,000	543,000	50,000	10.1
		보수교육수입	493,000	543,000	50,000	10.1
	전문교육수입	소계	133,000	149,000	16,000	12
		교육수입	133,000	149,000	16,000	12
참가비수입	계		23,000	27,000	4,000	17.4
	참가비수입	소계	23,000	27,000	4,000	17.4
		협회장배축구풋살대회참가비	2,500	2,500	-	0
		서울사회복지사의밤참가비	12,000	15,000	3,000	25
		힐링캠프참가비	1,500	1,500	-	0
		서울시단체연수지원사업참가비	1,600	1,600	-	0
		홍당모캠프참가비	5,000	6,000	1,000	20
		기타참가비	400	400	-	0
보조금수입	계		2,155,612	2,166,638	11,026	0.5
	시도보조금	소계	2,098,612	2,109,638	11,026	0.5
	수입	서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	0
		서울시대체인력지원사업	450,000	461,026	11,026	2.5
		종합건강검진비지원사업	910,612	910,612	-	0
		마음건강지원사업	200,000	200,000	-	0
	시군구보조금	소계	57,000	57,000	-	0
	수입	강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	0
외부지원	계		60,000	100,500	40,500	67.5
사업수입	지정사업수입	소계	60,000	100,500	40,500	67.5
	(서울모금회지정후원금)	환경리더교육사업	60,000	100,500	40,500	67.5
전입금	계		810,000	31,000	감779,000	감96.2
	전입금	소계	810,000	31,000	감779,000	감96.2
		전입금(중앙협회)	30,000	31,000	1,000	3.3
		전입금(특별회계)	780,000	-	감780,000	감100.0
잡수입	계		28,711	30,371	1,660	5.8
	잡수입	소계	28,711	30,371	1,660	5.8
		예금이자수입	1,411	3,671	2,260	160.2
		기타잡수입	27,300	26,700	감600	감2.2
이월금	계		1,036,677	1,151,491	114,814	11.1
	이월금	소계	1,036,677	1,151,491	114,814	11.1
		이월금	1,036,677	1,151,491	114,814	11.1

 

  다. 세출예산(안)
                                                                                                                                           (단위: 천원)

관	항	목	2023년 3차	2024년	증감(B-A)
			추경예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
총계			6,012,000	5,471,000	31,173	감9.0
사무비	계		608,094	639,267	31,173	5.1
	인건비	소계	465,094	496,267	31,173	6.7
		급여	270,445	288,809	18,364	6.8
		제수당	88,431	95,755	7,324	8.3
		퇴직적립금	29,906	32,047	2,141	7.2
		사회보험부담금	41,085	43,830	2,745	6.7
		기타후생경비	9,900	10,500	600	6.1
		일용잡급	25,327	25,327	-	0
	업무추진비	소계	52,000	52,000	-	0
		기관운영비	24,000	24,000	-	0
		직책보조비	24,000	24,000	-	0
		회의비	4,000	4,000	-	0
	운영비	소계	91,000	91,000	-	0
		여비	6,000	6,000	-	0
		수용비및수수료	37,000	37,000	-	0
		공공요금	14,000	14,000	-	0
		제세공과금	10,000	10,000	-	0
		관리비	18,000	18,000	-	0
		차량비	6,000	6,000	-	0
재산조성비	계		840,000	60,000	감780,000	감92.9
	시설비	소계	840,000	60,000	감780,000	감92.9
		자산취득비	810,000	30,000	감780,000	감96.3
		시설비	30,000	30,000	-	0
일반사업비	계		1,486,000	1,571,500	85,500	5.8
	기획위사업비	소계	23,000	23,000	-	0
		공약이행점검	-	1,000	1,000	100
		현장공유사업	1,000	-	감1,000	감100.0
		회원포상	19,000	19,000	-	0
		유공자표창	1,000	1,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	교육위사업비	소계	610,000	668,000	58,000	9.5
		교육역량강화사업	13,000	21,000	8,000	61.5
		보수교육	493,000	543,000	50,000	10.1
		특별교육	25,000	25,000	-	0
		온라인교육	77,000	77,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	권익옹호위	소계	27,000	27,000	-	0
	사업비	상담센터	4,000	4,000	-	0
		처우개선모니터링	1,000	1,000	-	0
		서울사회복지사등반대회	16,000	16,000	-	0
		서울시사회복지단체	4,000	4,000	-	0
		연대회의활동
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	복지국가	소계	16,000	16,000	-	0
	시민위사업비	시민·사회복지국가연대활동	4,000	4,000	-	0
		아카데미	10,000	10,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	정책위사업비	소계	25,000	25,000	-	0
		조사연구	16,000	16,000	-	0
		정책토론회	3,500	3,500	-	0
		정책세미나	3,500	3,500	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	미래세대위	소계	32,000	32,000	-	0
	사업비	세대별사업	15,000	8,000	감7,000	감46.7
		미래세대지원	10,000	14,000	4,000	40
		소셜네트워크	5,000	8,000	3,000	60
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	회원소통위	소계	32,000	32,000	-	0
	사업비	회원간담회	5,000	5,000	-	0
		사회복지현장PR	4,000	4,000	-	0
		홈페이지운영	4,000	4,000	-	0
		SNS운영	1,000	1,000	-	0
		정기웹진	1,000	1,000	-	0
		홍보실무자교육	7,000	7,000	-	0
		예비사회복지사홍보	8,000	8,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	회원참여위	소계	154,000	156,000	2,000	1.3
	사업비	회원이벤트	10,000	10,000	-	0
		서울사회복지사의밤	65,000	65,000	-	0
		협회장배축구풋살대회	20,000	20,000	-	0
		가족캠핑	-	4,000	4,000	100
		힐링캠프	30,000	30,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	3,000	3,000	-	0
		동아리활동지원	15,000	15,000	-	0
		회원문화서비스	4,000	2,000	감2,000	감50.0
		축하기및근조기서비스	5,000	5,000	-	0
		정기회의	2,000	2,000	-	0
	조직운영	소계	217,000	242,500	25,500	11.8
	사업비	지역조직활동	10,000	15,000	5,000	50
		지방협회네트워크	2,500	2,500	-	0
		대의원총회	14,000	14,000	-	0
		운영위원회	14,000	14,000	-	0
		회장단회의	11,000	11,000	-	0
		한국사회복지사협회회의	5,000	8,000	3,000	60
		회장단워크숍	14,000	15,000	1,000	7.1
		전현직회장단연석회의	5,000	5,000	-	0
		상임위원회워크숍	18,500	40,000	21,500	116.2
		선거관리위원회	8,000	3,000	감5,000	감62.5
		교류협력위원회	2,000	2,000	-	0
		총선지원활동	-	5,000	5,000	100
		신년인사회	-	5,000	5,000	100
		취임식	12,000	-	감12,000	감100.0
		자치구지회운영	7,000	7,000	-	0
		현장방문및회원지원	25,000	25,000	-	0
		회비납부및사업안내	30,000	30,000	-	0
		직원교육훈련등	35,000	35,000	-	0
		감사	4,000	6,000	2,000	50
	자격관리사업	소계	350,000	350,000	-	0
		자격증발급수수료	180,000	180,000	-	0
		회원증발급수수료	85,000	85,000	-	0
		균형발전기금	85,000	85,000	-	0
보조금	계		2,162,000	2,173,026	11,026	0.5
사업비	시도보조금	소계	2,105,000	2,116,026	11,026	0.5
	사업비	서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	0
		서울시단체연수지원사업	174,000	174,000	-	0
		서울시대체인력지원사업	450,000	461,026	11,026	2.5
		종합건강검진비지원사업	913,500	913,500	-	0
		마음건강지원사업	203,500	203,500	-	0
	시군구보조금	소계	57,000	57,000	-	0
	사업비	강동구대체인력지원사업	57,000	57,000	-	0
외부지원	계		60,000	160,000	100,000	166.7
사업비	서울모금회	소계	60,000	160,000	100,000	166.7
	사업비	환경리더교육사업	60,000	160,000	100,000	166.7
적립금	계		230,000	230,000	-	0
	적립금	소계	230,000	230,000	-	0
		발전기금전출금	230,000	230,000	-	0
예비비	계		625,906	637,207	11,301	1.8
및 기타	예비비및기타	소계	625,906	637,207	11,301	1.8
		예비비	65,815	15,307	감50,508	감76.7
		반환금	560,091	621,900	61,809	11

 

2. 특별회계
                                                                                                                               (단위: 원)

구분		2023년 3차 추경예산	2024년 예산	증감액	증감비율
특별회계	발전기금적립금	1,851,000,000	1,332,000	감519,000,000	감28.0
	세출	780,000,000	-	감780,000,000	감100.0

 

 

세부 사항은 첨부파일 및 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.