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2023년도 사업계획·예산 보고 |
2월 16일 정기대의원총회를 실시하고 2023년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 예산내역
- 2022년도 일반회계 세입예산 4,507,000천원에서 5,112,000천원으로 편성(13.4% 증액)
- 2022년도 일반회계 세입예산 4,507,000천원에서 5,112,000천원으로 편성(13.4% 증액)
- 2022년도 특별회계 발전기금적립금 1,546,000천원에서 1,851,000천원으로 편성(19.7% 증액)
○ 사업편성내역 (단위: 원)
구 분 | 단위사업 | 예산 | |
일반사업비 | 기획위사업비 | 3개 | 20,000,000 |
교육위사업비 | 4개 | 605,000,000 | |
권익옹호위사업비 | 4개 | 27,000,000 | |
복지국가시민위사업비 | 3개 | 16,000,000 | |
정책위사업비 | 3개 | 25,000,000 | |
미래세대위원회 | 3개 | 42,000,000 | |
회원소통위사업비 | 7개 | 32,000,000 | |
회원참여위사업비 | 9개 | 149,000,000 | |
특별위사업비 | 2개 | 4,000,000 | |
조직운영사업비 | 17개 | 186,000,000 | |
자격관리사업 | 3개 | 340,000,000 | |
소계 | 58개 | 1,446,000,000 | |
보조금사업비 | 시도보조금사업비 | 5개 | 2,102,000,000 |
시군구보조금사업비 | 1개 | 57,000,000 | |
소계 | 6개 | 2,159,000,000 | |
합계 | 64개 | 3,605,000,000 |
■ 2023년 신규/삭제 사업
2023년 신규 사업 | |
1 | 세대별사업 |
2 | 미래세대지원 |
3 | 소셜네트워크지원사업 |
4 | 회장취임식 |
2023년 삭제 사업 | |
1 | 공약이행점검 |
2 | 회원권익학교 |
3 | 회원권익활동 |
4 | 전국사회복지사축구대회 |
5 | 온라인게임대회 |
6 | 위기대응지원위원회 |
7 | 선거지원활동 |
8 | 강동구전문화교육 |
9 | 필환경교육사업 |
■ 2023년 사업계획: 2023년 사업계획 및 예산서.pdf
■ 2023년 예산
1. 예산총괄표 (단위: 원)
구분 | 2022년 예산 | 2023년 예산 | 증감액 | 증감비율 | |
일반회계 | 세입 | 4,507,000,000 | 5,112,000,000 | 605,000,000 | 13.4 |
세출 | 4,507,000,000 | 5,112,000,000 | 605,000,000 | 13.4 | |
특별회계 | 발전기금적립금 | 1,546,000,000 | 1,851,000,000 | 305,000,000 | 19.7 |
세입 | 세출 | ||||
관 | 항 | 예산 | 관 | 목 | 예산 |
회비수입 | 회비수입 | 982,000,000 | 사무비 | 인건비 | 430,859,130 |
사업수입 | 자격증회원증발급수입 | 260,000,000 | 업무추진비 | 52,000,000 | |
보수교육수입 | 493,000,000 | 운영비 | 91,000,000 | ||
전문교육수입 | 120,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 80,000,000 | |
참가비수입 | 참가비수입 | 21,100,000 | 일반사업비 | 기획위사업비 | 20,000,000 |
보조금수입 | 시도보조금수입 | 2,098,000,000 | 교육위사업비 | 605,000,000 | |
시군구보조금수입 | 57,000,000 | 권익옹호위사업비 | 27,000,000 | ||
후원금수입 | 기타후원금수입 | 2,000,000 | 복지국가시민위사업비 | 16,000,000 | |
전입금 | 전입금 | 26,000,000 | 정책위사업비 | 25,000,000 | |
잡수입 | 잡수입 | 16,223,014 | 미래세대위사업비 | 42,000,000 | |
이월금 | 이월금 | 1,036,676,986 | 회원소통위사업비 | 32,000,000 | |
회원참여위사업비 | 149,000,000 | ||||
특별위사업비 | 4,000,000 | ||||
조직운영사업비 | 186,000,000 | ||||
자격관리사업 | 340,000,000 | ||||
보조금사업비 | 시도보조금사업비 | 2,102,000,000 | |||
시군구보조금사업비 | 57,000,000 | ||||
적립금 | 적립금 | 230,000,000 | |||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 623,140,870 | |||
합계 | 5,112,000,000 | 합계 |
5,112,000,000 |
2. 일반회계 세입예산 (단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2022년 2차 | 2023년 | 증감(B-A) | ||
추경예산(A) | 예산(B) | 금액 | 비율(%) | ||||
총계 | 4,507,000 | 5,112,000 | 605,000 | 13.4 | |||
회비수입 | 계 | 938,000 | 982,000 | 44,000 | 4.7 | ||
회비수입 | 소계 | 938,000 | 982,000 | 44,000 | 4.7 | ||
기존회원회비수입 | 553,000 | 552,000 | 감1,000 | 감0.2 | |||
신규회원회비수입 | 365,000 | 400,000 | 35,000 | 9.6 | |||
평생회비 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 50 | |||
사업수입 | 계 | 824,300 | 873,000 | 48,700 | 5.9 | ||
자격증회원 | 소계 | 253,000 | 260,000 | 7,000 | 2.8 | ||
증발급수입 | 자격증발급수입 | 177,000 | 180,000 | 3,000 | 1.7 | ||
회원증발급수입 | 76,000 | 80,000 | 4,000 | 5.3 | |||
보수교육수입 | 소계 | 460,000 | 493,000 | 33,000 | 7.2 | ||
보수교육수입 | 460,000 | 493,000 | 33,000 | 7.2 | |||
전문교육수입 | 소계 | 111,300 | 120,000 | 8,700 | 7.8 | ||
교육수입 | 111,300 | 120,000 | 8,700 | 7.8 | |||
참가비수입 | 계 | 13,100 | 21,100 | 8,000 | 61.1 | ||
참가비수입 | 소계 | 13,100 | 21,100 | 8,000 | 61.1 | ||
협회장배축구풋살대회참가비 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | |||
서울사회복지사의밤참가비 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 400 | |||
힐링캠프참가비 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | |||
서울시단체연수지원사업참가비 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | |||
홍당모캠프참가비 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | |||
기타참가비 | 1,100 | 1,100 | - | 0 | |||
보조금수입 | 계 | 2,138,000 | 2,155,000 | 17,000 | 0.8 | ||
시도보조금수입 | 소계 | 2,074,000 | 2,098,000 | 24,000 | 1.2 | ||
서울시보수교육지원사업 | 364,000 | 364,000 | - | 0 | |||
서울시단체연수지원사업 | 150,000 | 174,000 | 24,000 | 16 | |||
서울시대체인력지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | 0 | |||
종합건강검진비지원사업 | 910,000 | 910,000 | - | 0 | |||
마음이음지원사업 | 200,000 | 200,000 | - | 0 | |||
시군구보조금수입 | 소계 | 64,000 | 57,000 | 감7,000 | 감10.9 | ||
강동구대체인력지원사업 | 54,000 | 57,000 | 3,000 | 5.6 | |||
강동구전문화교육 | 10,000 | - | 감10,000 | 감100.0 | |||
외부지원 | 계 | 20,100 | - | 감20,100 | 감100.0 | ||
사업수입 | 지정사업수입 | 소계 | 20,100 | - | 감20,100 | 감100.0 | |
(서울모금회지정후원금) | 필환경교육사업 | 20,100 | - | 감20,100 | 감100.0 | ||
후원금수입 | 계 | 4,200 | 2,000 | 감2,200 | 감52.4 | ||
기타후원금수입 | 소계 | 4,200 | 2,000 | 감2,200 | 감52.4 | ||
기타후원금수입 | 4,200 | 2,000 | 감2,200 | 감52.4 | |||
전입금 | 계 | 25,000 | 26,000 | 1,000 | 4 | ||
전입금 | 소계 | 25,000 | 26,000 | 1,000 | 4 | ||
전입금(중앙협회) | 25,000 | 26,000 | 1,000 | 4 | |||
잡수입 | 계 | 15,582 | 16,223 | 641 | 4.1 | ||
잡수입 | 소계 | 15,582 | 16,223 | 641 | 4.1 | ||
예금이자수입 | 1,882 | 1,223 | 감659 | 감35.0 | |||
기타잡수입 | 13,700 | 15,000 | 1,300 | 9.5 | |||
이월금 | 계 | 528,718 | 1,036,677 | 507,959 | 96.1 | ||
이월금 | 소계 | 528,718 | 1,036,677 | 507,959 | 96.1 | ||
이월금 | 528,718 | 1,036,677 | 507,959 |
96.1 |
3. 일반회계 세출예산 (단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2022년 2차 | 2023년 | 증감(B-A) | |
추경예산(A) | 예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
총계 | 4,507,000 | 5,112,000 | 605,000 | 13.4 | ||
사무비 | 계 | 508,632 | 573,859 | 65,227 | 12.8 | |
인건비 | 소계 | 377,632 | 430,859 | 53,227 | 14.1 | |
급여 | 205,574 | 246,217 | 40,643 | 19.8 | ||
제수당 | 78,418 | 84,129 | 5,711 | 7.3 | ||
퇴직적립금 | 25,833 | 27,529 | 1,696 | 6.6 | ||
사회보험부담금 | 35,664 | 38,057 | 2,393 | 6.7 | ||
기타후생경비 | 9,500 | 9,600 | 100 | 1.1 | ||
일용잡급 | 22,643 | 25,327 | 2,684 | 11.9 | ||
업무추진비 | 소계 | 46,000 | 52,000 | 6,000 | 13 | |
기관운영비 | 24,000 | 24,000 | - | 0 | ||
직책보조비 | 18,000 | 24,000 | 6,000 | 33.3 | ||
회의비 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
운영비 | 소계 | 85,000 | 91,000 | 6,000 | 7.1 | |
여비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
수용비및수수료 | 33,000 | 37,000 | 4,000 | 12.1 | ||
공공요금 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
제세공과금 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
관리비 | 16,000 | 18,000 | 2,000 | 12.5 | ||
차량비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
재산조성비 | 계 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 100 | |
시설비 | 소계 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 100 | |
자산취득비 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 50 | ||
시설비 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 150 | ||
일반사업비 | 계 | 1,367,500 | 1,446,000 | 78,500 | 5.7 | |
기획위사업비 | 소계 | 20,500 | 20,000 | 감500 | 감2.4 | |
공약이행점검 | 1,000 | - | 감1,000 | 감100.0 | ||
현장지원단운영 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
회원포상 | 16,000 | 16,000 | - | 0 | ||
유공자표창 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
교육위사업비 | 소계 | 571,500 | 605,000 | 33,500 | 5.9 | |
교육역량강화사업 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
보수교육 | 460,000 | 493,000 | 33,000 | 7.2 | ||
특별교육 | 25,000 | 25,000 | - | 0 | ||
온라인교육 | 80,000 | 80,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
권익옹호위사업비 | 소계 | 40,500 | 27,000 | 감13,500 | 감33.3 | |
상담센터 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 33.3 | ||
회원권익활동 | 10,000 | - | 감10,000 | 감100.0 | ||
처우개선모니터링 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
서울사회복지사등반대회 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
서울시사회복지단체 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
회원권익학교 | 5,000 | - | 감5,000 | 감100.0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
복지국가 | 소계 | 15,500 | 16,000 | 500 | 3.2 | |
시민위사업비 | 시민·사회복지국가 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | |
공유연대 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | ||
아카데미 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
정책위사업비 | 소계 | 24,500 | 25,000 | 500 | 2 | |
조사연구 | 16,000 | 16,000 | - | 0 | ||
정책토론회 | 3,500 | 3,500 | - | 0 | ||
정책세미나 | 3,500 | 3,500 | - | 0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
미래세대위사업비 | 소계 | - | 42,000 | 42,000 | 100 | |
세대통합사업 | - | 15,000 | 15,000 | 100 | ||
미래세대전환 | - | 20,000 | 20,000 | 100 | ||
소셜네트워크 | - | 5,000 | 5,000 | 100 | ||
정기회의 | - | 2,000 | 2,000 | 100 | ||
회원소통위사업비 | 소계 | 31,500 | 32,000 | 500 | 1.6 | |
회원간담회 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
사회복지현장PR | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
홈페이지운영 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
SNS운영 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
정기웹진 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
홍보실무자교육 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
예비사회복지사홍보 | 9,000 | 9,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
회원참여위사업비 | 소계 | 180,500 | 149,000 | 감31,500 | 감17.5 | |
회원이벤트 | 57,000 | 20,000 | 감37,000 | 감64.9 | ||
서울사회복지사의밤 | 35,000 | 45,000 | 10,000 | 28.6 | ||
협회장배축구풋살대회 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
온라인게임대회 | 5,000 | - | 감5,000 | 감100.0 | ||
힐링캠프 | 40,000 | 40,000 | - | 0 | ||
서울시단체연수지원사업 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | ||
동아리활동지원 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
회원문화서비스 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
축하기및근조기서비스 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | ||
특별위사업비 | 소계 | 17,000 | 4,000 | 감13,000 | 감76.5 | |
교류협력위원회 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | ||
공공참여협력위원회 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | ||
위기대응지원위원회 | 15,000 | - | 감15,000 | 감100.0 | ||
조직운영사업비 | 소계 | 140,000 | 186,000 | 46,000 | 32.9 | |
지역조직활동 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
지방협회네트워크 | 2,500 | 2,500 | - | 0 | ||
대의원총회 | 8,000 | 14,000 | 6,000 | 75 | ||
운영위원회 | 10,000 | 14,000 | 4,000 | 40 | ||
회장단회의 | 9,000 | 11,000 | 2,000 | 22.2 | ||
한국사회복지사협회회의 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
회장단워크숍 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | 100 | ||
전현직회장단연석회의 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 100 | ||
상임위원회워크숍 | 5,000 | 18,500 | 13,500 | 270 | ||
선거관리위원회 | 8,000 | 8,000 | - | 0 | ||
취임식 | - | 12,000 | 12,000 | 100 | ||
자치구지회운영 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | ||
선거지원활동 | 6,000 | - | 감6,000 | 감100.0 | ||
현장방문 | 17,000 | 19,000 | 2,000 | 11.8 | ||
회비납부및사업안내 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
직원교육훈련등 | 27,000 | 27,000 | - | 0 | ||
감사 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 300 | ||
자격관리사업 | 소계 | 326,000 | 340,000 | 14,000 | 4.3 | |
자격증발급수수료 | 177,000 | 180,000 | 3,000 | 1.7 | ||
회원증발급수수료 | 76,000 | 80,000 | 4,000 | 5.3 | ||
균형발전기금 | 73,000 | 80,000 | 7,000 | 9.6 | ||
보조금사업비 | 계 | 2,142,000 | 2,159,000 | 17,000 | 0.8 | |
시도보조금사업비 | 소계 | 2,078,000 | 2,102,000 | 24,000 | 1.2 | |
서울시보수교육지원사업 | 364,000 | 364,000 | - | 0 | ||
서울시단체연수지원사업 | 150,000 | 174,000 | 24,000 | 16 | ||
서울시대체인력지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | 0 | ||
종합건강검진비지원사업 | 913,000 | 913,000 | - | 0 | ||
마음건강지원사업 | 201,000 | 201,000 | - | 0 | ||
시군구보조금사업비 | 소계 | 64,000 | 57,000 | 감7,000 | 감10.9 | |
강동구대체인력지원사업 | 54,000 | 57,000 | 3,000 | 5.6 | ||
강동구전문화교육 | 10,000 | - | 감10,000 | 감100.0 | ||
외부지원사업비 | 계 | 50,100 | - | 감50,100 | 감100.0 | |
서울모금회사업비 | 소계 | 50,100 | - | 감50,100 | 감100.0 | |
필환경교육사업 | 50,100 | - | 감50,100 | 감100.0 | ||
적립금 | 계 | 220,000 | 230,000 | 10,000 | 4.5 | |
적립금 | 소계 | 220,000 | 230,000 | 10,000 | 4.5 | |
발전기금전출금 | 220,000 | 230,000 | 10,000 | 4.5 | ||
예비비및기타 | 계 | 178,768 | 623,141 | 444,373 | 248.6 | |
예비비및기타 | 소계 | 178,768 | 623,141 | 444,373 | 248.6 | |
예비비 | 78,352 | 63,193 | 감15,159 | 감19.3 | ||
반환금 | 100,416 | 559,948 | 459,532 | 457.6 |
4. 특별회계 적립예산 (단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2022년 2차 | 2023년 | 증감(B-A) | |
추가경정 예산(A) |
예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
발전기금 | 총계 | 1,546,000 | 1,851,000 | 305,000 | 19.7 | |
적립금 | 발전기금 | 소계 | 1,546,000 | 1,851,000 | 305,000 | 19.7 |
적립금 | 당해년도적립금 | 220,000 | 230,000 | 10,000 | 4.5 | |
적립이월금 | 1,300,205 | 1,541,581 | 241,375 | 18.6 | ||
이자수입 | 25,795 | 79,419 | 53,625 | 207.9 |
세부 사항은 첨부파일 및 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.