|
|
2022년 제2차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고 |
12월 22일 제4차 운영위원회를 실시하고, 2022년 제2차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 당초예산 4,417,000천원에서 90,000천원 증액한 4,507,000천원으로 변경예정
○ 교육위원회
1) 보수교육 수강인원 증가에 따른 보수교육 사업계획 변경 및 예산 증액 편성
2) 특별교육 수강인원 변동에 따른 사업계획 변경 및 예산 변경
○ 권익옹호위원회
1) 서울시사회복지단체연대회의 사업 확대로 인한 예산 증액 편성
2) 회원권익학교 미실시로 인한 예산 감액 편성
○ 정책위원회
1) 정책토론회 사업 축소로 인한 예산 감액 편성
2) 정책세미나 사업 미실시로 인한 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
○ 회원참여위원회
1) 전국사회복지사축구대회 사업 미실시로 인한 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
2) 협회장배축구풋살대회 사업 확대로 인한 예산 증액 편성
○ 조직운영사업
1) 지방협회네트워크 사업 축소로 인한 사업계획 변경 및 예산 감액 편성
2) 전현직회장단연석회의 사업 확대로 인한 예산 증액 편성
○ 자격관리사업
1) 신규회원 인원 증가에 따라 회원증신청 사업계획 변경 및 예산 증액 편성
2) 신규회원 인원 증가에 따라 균형발전지원 사업계획 변경 및 예산 증액 편성
○ 보조금사업
1) 강동구대체인력지원사업 지원금 증가에 따른 사업계획 및 예산 증액 편성
■ 주요증감내역
(단위:천원)
|
구분 |
세입 |
세출 |
||||
|
본예산 |
추경예산 |
증감액 |
본예산 |
추경예산 |
증감액 |
|
|
총액 |
4,417,000 |
4,507,000 |
90,000 |
4,417,000 |
4,507,000 |
90,000 |
|
신규회원회비수입 |
300,000 |
365,000 |
65,000 |
- |
- |
- |
|
회원증발급수입 |
60,000 |
73,000 |
13,000 |
60,000 |
73,000 |
13,000 |
|
보수교육수입 |
440,000 |
460,000 |
20,000 |
440,000 |
460,000 |
20,000 |
|
교육수입 |
121,300 |
111,300 |
감10,000 |
- |
- |
- |
|
홍당모캠프참가비 |
6,000 |
2,000 |
감4,000 |
- |
- |
- |
|
기타참가비 |
1,000 |
1,100 |
100 |
- |
- |
- |
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
54,000 |
4,000 |
50,000 |
54,000 |
4,000 |
|
기타후원금수입 |
8,000 |
4,200 |
감3,800 |
- |
- |
- |
|
전입금(중앙협회) |
23,800 |
25,000 |
1,200 |
- |
- |
- |
|
기타잡수입 |
9,200 |
13,700 |
4,500 |
- |
- |
- |
|
퇴직적립금 |
- |
- |
- |
23,666 |
25,833 |
2,167 |
|
사회보험부담금 |
- |
- |
- |
31,175 |
35,664 |
4,489 |
|
기타후생경비 |
- |
- |
- |
8,800 |
9,500 |
700 |
|
일용잡급 |
- |
- |
- |
30,000 |
22,643 |
감7,357 |
|
특별교육 |
- |
- |
- |
18,200 |
25,000 |
6,800 |
|
온라인교육 |
- |
- |
- |
70,000 |
80,000 |
10,000 |
|
서울시사회복지단체연대회의활동 |
- |
- |
- |
3,000 |
4,000 |
1,000 |
|
회원권익학교 |
- |
- |
- |
6,000 |
5,000 |
감1,000 |
|
정책토론회 |
- |
- |
- |
3,000 |
3,500 |
500 |
|
정책세미나 |
- |
- |
- |
4,000 |
3,500 |
감500 |
|
전국사회복지사축구대회 |
- |
- |
- |
3,000 |
- |
감3,000 |
|
협회장배축구풋살대회 |
- |
- |
- |
12,000 |
15,000 |
3,000 |
|
지방협회네트워크 |
- |
- |
- |
3,000 |
2,500 |
감500 |
|
전현직회장단 연석회의 |
- |
- |
- |
2,000 |
2,500 |
500 |
|
균형발전기금 |
- |
- |
- |
60,000 |
73,000 |
13,000 |
|
예비비 |
- |
- |
- |
55,249 |
78,352 |
23,103 |
|
반환금 |
- |
- |
- |
100,318 |
100,416 |
98 |
■ 2022년 제2차 사업계획 변경 다운로드(클릭).pdf
■ 2022년도 제2차 추가경정 예산
1. 제2차 추가경정 세입예산(안)
(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
1차추경 예산(A) |
2차추경 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
4,417,000 |
4,507,000 |
90,000 |
2.0 |
||
|
회비수입 |
계 |
873,000 |
938,000 |
65,000 |
7.4 |
|
|
|
회비수입 |
소계 |
873,000 |
938,000 |
65,000 |
7.4 |
|
|
|
기존회원회비수입 |
553,000 |
553,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
신규회원회비수입 |
300,000 |
365,000 |
65,000 |
21.7 |
|
|
|
평생회비 |
20,000 |
20,000 |
- |
0.0 |
|
사업수입 |
계 |
801,300 |
824,300 |
23,000 |
2.9 |
|
|
|
자격증회원증발급수입 |
소계 |
240,000 |
253,000 |
13,000 |
5.4 |
|
|
|
자격증발급수입 |
180,000 |
180,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원증발급수입 |
60,000 |
73,000 |
13,000 |
21.7 |
|
|
보수교육수입 |
소계 |
440,000 |
460,000 |
20,000 |
4.5 |
|
|
|
보수교육수입 |
440,000 |
460,000 |
20,000 |
4.5 |
|
|
전문교육수입 |
소계 |
121,300 |
111,300 |
감10,000 |
감8.2 |
|
|
|
교육수입 |
121,300 |
111,300 |
감10,000 |
감8.2 |
|
참가비수입 |
계 |
17,000 |
13,100 |
감3,900 |
감22.9 |
|
|
|
참가비수입 |
소계 |
17,000 |
13,100 |
감3,900 |
감22.9 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회참가비 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤참가비 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프참가비 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업참가비 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홍당모캠프참가비 |
6,000 |
2,000 |
감4,000 |
감66.7 |
|
|
|
기타참가비 |
1,000 |
1,100 |
100 |
10.0 |
|
보조금수입 |
계 |
2,134,000 |
2,138,000 |
4,000 |
0.2 |
|
|
|
시도보조금수입 |
소계 |
2,074,000 |
2,074,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
364,000 |
364,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
종합건강검진비지원사업 |
910,000 |
910,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
마음이음지원사업 |
200,000 |
200,000 |
- |
100.0 |
|
|
시군구보조금수입 |
소계 |
60,000 |
64,000 |
4,000 |
6.7 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
54,000 |
4,000 |
8.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
외부지원사업수입 |
계 |
20,100 |
20,100 |
- |
0.0 |
|
|
|
지정사업수입 |
소계 |
20,100 |
20,100 |
- |
0.0 |
|
|
|
필환경교육사업 |
20,100 |
20,100 |
- |
0.0 |
|
후원금수입 |
계 |
8,000 |
4,200 |
감3,800 |
감47.5 |
|
|
|
기타후원금수입 |
소계 |
8,000 |
4,200 |
감3,800 |
감47.5 |
|
|
(서울모금회 지정후원금) |
기타후원금수입 |
8,000 |
4,200 |
감3,800 |
감47.5 |
|
전입금 |
계 |
23,800 |
25,000 |
1,200 |
5.0 |
|
|
|
전입금 |
소계 |
23,800 |
25,000 |
1,200 |
5.0 |
|
|
|
전입금(중앙협회) |
23,800 |
25,000 |
1,200 |
5.0 |
|
잡 수 입 |
계 |
11,082 |
15,582 |
4,500 |
40.6 |
|
|
|
잡 수 입 |
소계 |
11,082 |
15,582 |
4,500 |
40.6 |
|
|
|
예금이자수입 |
1,882 |
1,882 |
- |
0.0 |
|
|
|
기타잡수입 |
9,200 |
13,700 |
4,500 |
48.9 |
|
이 월 금 |
계 |
528,718 |
528,718 |
- |
0.0 |
|
|
|
이 월 금 |
소계 |
528,718 |
528,718 |
- |
0.0 |
|
|
|
이 월 금 |
528,718 |
528,718 |
- |
0.0 |
2. 제2차 추가경정 세출예산(안)
(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
1차추경 예산(A) |
2차추경 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
4,417,000 |
4,507,000 |
90,000 |
2.0 |
||
|
사무비 |
계 |
508,632 |
508,632 |
- |
0.0 |
|
|
|
인건비 |
소계 |
377,632 |
377,632 |
- |
0.0 |
|
|
|
급여 |
205,574 |
205,574 |
- |
0.0 |
|
|
|
제수당 |
78,418 |
78,418 |
- |
0.0 |
|
|
|
퇴직적립금 |
23,666 |
25,833 |
2,167 |
9.2 |
|
|
|
사회보험부담금 |
31,175 |
35,664 |
4,489 |
14.4 |
|
|
|
기타후생경비 |
8,800 |
9,500 |
700 |
8.0 |
|
|
|
일용잡급 |
30,000 |
22,643 |
감7,357 |
감24.5 |
|
|
업무추진비 |
소계 |
46,000 |
46,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
기관운영비 |
24,000 |
24,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
직책보조비 |
18,000 |
18,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회의비 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
운영비 |
소계 |
85,000 |
85,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
여비 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
수용비및수수료 |
33,000 |
33,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
공공요금 |
14,000 |
14,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
제세공과금 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
관리비 |
16,000 |
16,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
차량비 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
재산조성비 |
계 |
40,000 |
40,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
시설비 |
소계 |
40,000 |
40,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
자산취득비 |
20,000 |
20,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
시설비 |
20,000 |
20,000 |
- |
0.0 |
|
일반사업비 |
계 |
1,304,700 |
1,367,500 |
62,800 |
4.8 |
|
|
|
기획위사업비 |
소계 |
20,500 |
20,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
공약이행점검 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
현장지원단운영 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원포상 |
16,000 |
16,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
유공자표창 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
교육위사업비 |
소계 |
534,700 |
571,500 |
36,800 |
6.9 |
|
|
|
교육역량강화사업 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
보수교육 |
440,000 |
460,000 |
20,000 |
4.5 |
|
|
|
특별교육 |
18,200 |
25,000 |
6,800 |
37.4 |
|
|
|
온라인교육 |
70,000 |
80,000 |
10,000 |
14.3 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
일반사업비 |
권익옹호위사업비 |
소계 |
40,500 |
40,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
상담센터 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원권익활동 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
처우개선모니터링 |
2,000 |
2,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사등반대회 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시사회복지단체연대회의활동 |
3,000 |
4,000 |
1,000 |
33.3 |
|
|
|
회원권익학교 |
6,000 |
5,000 |
감1,000 |
감16.7 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
복지국가시민위사업비 |
소계 |
15,500 |
15,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
시민·사회복지국가연대활동 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
공유연대 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
아카데미 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
정책위사업비 |
소계 |
24,500 |
24,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
조사연구 |
16,000 |
16,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정책토론회 |
3,000 |
3,500 |
500 |
16.7 |
|
|
|
정책세미나 |
4,000 |
3,500 |
감500 |
감12.5 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
회원소통위사업비 |
소계 |
31,500 |
31,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원간담회 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
사회복지현장PR |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홈페이지운영 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
SNS운영 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기웹진 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
홍보실무자교육 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
예비사회복지사홍보 |
9,000 |
9,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
회원참여위사업비 |
소계 |
180,500 |
180,500 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원이벤트 |
57,000 |
57,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 |
35,000 |
35,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
전국사회복지사축구대회 |
3,000 |
- |
감3,000 |
감100.0 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회 |
12,000 |
15,000 |
3,000 |
25.0 |
|
|
|
온라인게임대회 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프 |
40,000 |
40,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
3,000 |
3,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
동아리활동지원 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원문화서비스 |
4,000 |
4,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
축하기및근조기서비스 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
1,500 |
- |
0.0 |
|
|
특별위사업비 |
소계 |
17,000 |
17,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
교류협력위원회 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
공공참여협력위원회 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
일반사업비 |
특별위사업비 |
위기대응지원위원회 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
조직운영사업비 |
소계 |
140,000 |
140,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
지역조직활동 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
지방협회네트워크 |
3,000 |
2,500 |
감500 |
감16.7 |
|
|
|
대의원총회 |
8,000 |
8,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
운영위원회 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회장단회의 |
9,000 |
9,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
한국사회복지사협회 회의 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회장단워크숍 |
7,000 |
7,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
전현직회장단 연석회의 |
2,000 |
2,500 |
500 |
25.0 |
|
|
|
상임위원회 워크숍 |
5,000 |
5,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
선거관리위원회 |
8,000 |
8,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
자치구지회운영 |
7,000 |
7,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
선거지원활동 |
6,000 |
6,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
현장방문 및 회원지원 |
17,000 |
17,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회비납부및사업안내 |
15,000 |
15,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
직원교육훈련 |
27,000 |
27,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
감사 |
1,000 |
1,000 |
- |
0.0 |
|
|
자격관리사업 |
소계 |
300,000 |
326,000 |
26,000 |
8.7 |
|
|
|
자격증발급수수료 |
180,000 |
180,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
회원증발급수수료 |
60,000 |
73,000 |
13,000 |
21.7 |
|
|
|
균형발전기금 |
60,000 |
73,000 |
13,000 |
21.7 |
|
보조금사업비 |
계 |
2,138,000 |
2,142,000 |
4,000 |
0.2 |
|
|
|
시도보조금사업비 |
소계 |
2,078,000 |
2,078,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
364,000 |
364,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
종합건강검진비지원사업 |
913,000 |
913,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
마음이음지원사업 |
201,000 |
201,000 |
- |
0.0 |
|
|
시군구보조금사업비 |
소계 |
60,000 |
64,000 |
4,000 |
6.7 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
54,000 |
4,000 |
8.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
0.0 |
|
외부지원사업비 |
계 |
50,100 |
50,100 |
- |
0.0 |
|
|
|
서울모금회사업비 |
소계 |
50,100 |
50,100 |
- |
0.0 |
|
|
|
필환경교육사업 |
50,100 |
50,100 |
- |
0.0 |
|
적립금 |
계 |
220,000 |
220,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
적립금 |
소 계 |
220,000 |
220,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
발전기금전출금 |
220,000 |
220,000 |
- |
0.0 |
|
예비비및기타 |
계 |
155,568 |
178,768 |
23,200 |
14.9 |
|
|
|
예비비및기타 |
소 계 |
155,568 |
178,768 |
23,200 |
14.9 |
|
|
|
예비비 |
55,249 |
78,352 |
23,103 |
41.8 |
|
|
|
반환금 |
100,318 |
100,416 |
98 |
0.1 |
3. 제2차 추가경정 특별회계 적립예산
(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
1차추경 예산(A) |
2차추경 예산(B) |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
발전기금 |
총계 |
1,525,000 |
1,546,000 |
21,000 |
0.0 |
|
|
적립금 |
발전기금 |
소계 |
1,525,000 |
1,546,000 |
21,000 |
0.0 |
|
|
적립금 |
당해년도적립금 |
220,000 |
220,000 |
- |
0.0 |
|
|
|
적립이월금 |
1,300,205 |
1,300,205 |
- |
0.0 |
|
|
|
이자수입 |
4,795 |
25,795 |
21,000 |
0.0 |
