2014년도 예산 보고
□ 세입․세출예산 : 2013년도 예산 2,250,925천원에서 332,602천원 감액 된 1,918,323천원으로 편성
[ 2014년 세입 예산 ]
(단위: 천원)
세입 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2013년도(A) | 2014년도(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 2,250,925 | 1,918,323 | △332,602 | △14.8 | ||
회비 | 계 | 664,020 | 630,000 | △34,020 | △5.1 | |
수입 | 회비수입 | 소 계 | 664,020 | 630,000 | △34,020 | △5.1 |
|
| 회원회비 | 659,100 | 620,000 | △39,100 | △5.9 |
|
| 운영위원회비 | 4,920 | 0 | △4,920 | △100.0 |
| | 평생회비 | 0 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
사업 | 계 | 795,600 | 730,000 | △65,600 | △8.2 | |
수입 | 자격증회원증 | 소 계 | 300,000 | 270,000 | △30,000 | △10.0 |
| 발급수입 | 발 급 비 | 300,000 | 270,000 | △30,000 | △10.0 |
| 교육훈련 | 소 계 | 495,600 | 460,000 | △35,600 | △7.2 |
| 수입 | 교육사업 | 279,600 | 292,000 | 12,400 | 4.4 |
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| 서울시 지원금 | 216,000 | 168,000 | △48,000 | △22.2 |
참가비 | 계 | 40,580 | 51,600 | 11,020 | 27.2 | |
사업 | 참가비 | 소 계 | 40,580 | 51,600 | 11,020 | 27.2 |
수입 | 사업수입 | 권익증진사업 | 4,600 | 5,100 | 500 | 10.9 |
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| 회원조직사업 | 33,580 | 43,500 | 9,920 | 29.5 |
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| 홍보사업 | 2,400 | 3,000 | 600 | 25.0 |
지정기부 | 계 | 370,000 | 357,000 | △13,000 | △3.5 | |
사업수입 | 지정기부 | 소 계 | 369,000 | 350,000 | △19,000 | △5.1 |
| 수입 | 지정기부수입 | 369,000 | 350,000 | △19,000 | △5.1 |
| 기타기부수입 | 소 계 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 600.0 |
|
| 기타기부수입 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 600.0 |
운영 | 계 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.0 | |
지원금 | 운영지원금 | 소 계 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.0 |
|
| 체육대회지원 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
|
| 운영비지원 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.0 |
잡수입 | 계 | 23,820 | 4,000 | △19,820 | △83.2 | |
| 잡수입 | 소 계 | 23,820 | 4,000 | △19,820 | △83.2 |
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| 예금이자수입 | 5,820 | 3,000 | △2,820 | △48.5 |
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| 기타잡수입 | 18,000 | 1,000 | △17,000 | △94.4 |
이월금 | 계 | 352,705 | 141,523 | △211,182 | △59.9 | |
| 이월금 | 소 계 | 352,705 | 141,523 | △211,182 | △59.9 |
|
| 이월금 | 352,705 | 141,523 | △211,182 | △59.9 |
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[ 2014년 세출 예산 ]
(단위:천원)
세출 | ||||||
관 | 항 | 목 | 2013년도(A) | 2014년도(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 2,250,925 | 1,918,323 | △332,602 | △14.8 | ||
사무비 | 계 | 469,040 | 520,931 | 51,891 | 11.1 | |
인건비
| 소 계 | 355,240 | 419,631 | 64,391 | 18.1 | |
급 여 | 122,453 | 135,775 | 13,322 | 10.9 | ||
상 여 금 | 52,372 | 68,815 | 16,443 | 31.4 | ||
제 수 당 | 112,899 | 129,739 | 16,840 | 14.9 | ||
퇴직적립금 | 25,246 | 24,520 | △726 | △2.9 | ||
사회보험부담금 | 28,270 | 30,782 | 2,512 | 8.9 | ||
일 용 잡 금 | 14,000 | 30,000 | 16,000 | 114.3 | ||
업무 추진비
| 소 계 | 26,000 | 32,000 | 6,000 | 23.1 | |
기관운영비 | 14,000 | 20,000 | 6,000 | 42.9 | ||
직책보조비 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.0 | ||
운영비 | 소 계 | 87,800 | 69,300 | △18,500 | △21.1 | |
여 비 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | ||
수용비및수수료 | 53,000 | 38,000 | △15,000 | △28.3 | ||
공 공 요 금 | 3,600 | 4,200 | 600 | 16.7 | ||
관 리 비 | 23,400 | 18,000 | △5,400 | △23.1 | ||
차량유지비 | 6,000 | 7,300 | 1,300 | 21.7 | ||
재산 조성비
| 계 | 484,000 | 25,000 | △459,000 | △94.8 | |
시설비
| 소 계 | 484,000 | 25,000 | △459,000 | △94.8 | |
자산취득비 | 459,000 | 10,000 | △449,000 | △97.8 | ||
시설비 | 25,000 | 15,000 | △10,000 | △40.0 | ||
사업비
| 계 | 708,150 | 881,500 | 173,350 | 24.5 | |
기획사업비
| 소 계 | 14,900 | 11,400 | △3,500 | △23.5 | |
기획사업비 | 14,900 | 11,400 | △3,500 | △23.5 | ||
정책사업비
| 소 계 | 10,000 | 14,500 | 4,500 | 45 | |
정책사업비 | 10,000 | 14,500 | 4,500 | 45 | ||
권익증진 사업비 | 소 계 | 15,200 | 9,500 | △5,700 | △37.5 | |
권익증진사업비 | 15,200 | 9,500 | △5,700 | △37.5 | ||
회원조직 사업비 | 소 계 | 113,750 | 140,000 | 26,250 | 23.1 | |
회원조직사업비 | 113,750 | 140,000 | 26,250 | 23.1 | ||
교육사업비
| 소 계 | 147,300 | 316,500 | 169,200 | 114.9 | |
교육사업비 | 147,300 | 316,500 | 169,200 | 114.9 | ||
홍보사업비
| 소 계 | 47,200 | 50,600 | 3,400 | 7.2 | |
홍보사업비 | 47,200 | 50,600 | 3,400 | 7.2 | ||
대외협력 사업비 | 소 계 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
대외협력사업비 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | ||
조직운영 사업비 | 소 계 | 30,600 | 60,000 | 29,400 | 96.1 | |
조직운영사업비 | 30,600 | 60,000 | 29,400 | 96.1 | ||
자격관리 사업비 | 소 계 | 320,200 | 270,000 | △50,200 | △15.7 | |
자격관리사업비 | 320,200 | 270,000 | △50,200 | △15.7 | ||
외부지원 사업비 | 계 | 585,000 | 350,000 | △235,000 | △40.2 | |
외부지원 사업비 | 소 계 | 585,000 | 350,000 | △235,000 | △40.2 | |
외부지원사업비 | 585,000 | 350,000 | △235,000 | △40.2 | ||
적립금 | 계 | 0 | 128,000 | 128,000 | 100.0 | |
적립금 | 소 계 | 0 | 128,000 | 128,000 | 100.0 | |
발전기금전출금 | 0 | 128,000 | 128,000 | 100.0 | ||
예비비 | 계 | 4,735 | 12,893 | 8,158 | 172.3 | |
예비비 | 소 계 | 4,735 | 12,893 | 8,158 | 172.3 | |
예비비 | 4,735 | 12,893 | 8,158 | 172.3 | ||
