2013년도 결산보고
□ 세입결산 : 2013년도 당초예산 2,250,925천원에서 2,230,428천원으로 결산함.(99.1%)
□ 세출결산 : 2013년도 당초예산 2,250,925천원에서 2,088,905천원으로 결산함.(92.8%)
[ 2013년 세입 결산 ]
| | | | | (단위:천원) | |
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 액수(B-A) | 달성률(%) |
총계 | 2,250,925 | 2,230,428 | △20,497 | 99.1 | ||
회비 | 계 | 664,020 | 688,687 | 24,667 | 103.7 | |
수입 | 회비수입 | 소 계 | 664,020 | 688,687 | 24,667 | 103.7 |
|
| 회원회비 | 659,100 | 684,187 | 25,087 | 103.8 |
|
| 운영위원회비 | 4,920 | 4,500 | △420 | 91.5 |
사업 | 계 | 795,600 | 761,349 | △34,251 | 95.7 | |
수입 | 자격증회원증 | 소 계 | 300,000 | 304,320 | 4,320 | 101.4 |
| 발급수입 | 자격증회원증 발급수입 | 300,000 | 304,320 | 4,320 | 101.4 |
| 교육훈련 | 소 계 | 495,600 | 457,029 | △38,571 | 92.2 |
| 수입 | 보수교육사업 | 279,600 | 294,021 | 14,421 | 105.2 |
|
| 외부지원교육수입 | 216,000 | 163,008 | △52,992 | 75.5 |
참가비 | 계 | 40,580 | 35,885 | △4,695 | 88.4 | |
사업 | 참가비 | 소 계 | 40,580 | 35,885 | △4,695 | 88.4 |
수입 | 사업수입 | 권익증진사업 | 4,600 | 6,278 | 1,678 | 136.5 |
|
| 회원조직사업 | 33,580 | 29,607 | △3,973 | 88.2 |
|
| 홍보사업 | 2,400 | 0 | △2,400 | 0.0 |
지정기부 | 계 | 370,000 | 366,309 | △3,691 | 99.0 | |
사업수입 | 지정기부수입 | 소 계 | 369,000 | 365,709 | △3,291 | 99.1 |
|
| 지정기부수입 | 369,000 | 365,709 | △3,291 | 99.1 |
| 기타기부수입 | 소계 | 1,000 | 600 | △400 | 60.0 |
|
| 기타기부수입 | 1,000 | 600 | △400 | 60.0 |
운영 | 계 | 4,200 | 4,200 | 0 | 100.0 | |
지원금 | 운영지원금 | 소 계 | 4,200 | 4,200 | 0 | 100.0 |
|
| 체육대회지원 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 |
|
| 운영비지원 | 3,200 | 3,200 | 0 | 100.0 |
잡수입 | 계 | 23,820 | 21,123 | △2,697 | 88.7 | |
| 잡수입 | 소 계 | 23,820 | 21,123 | △2,697 | 88.7 |
|
| 예금이자수입 | 5,820 | 2,774 | △3,046 | 47.7 |
|
| 기타잡수입 | 18,000 | 18,349 | 349 | 101.9 |
이월금 | 계 | 352,705 | 352,875 | 170 | 100.0 | |
| 이월금 | 소 계 | 352,705 | 352,875 | 170 | 100.0 |
|
| 이월금 | 352,705 | 352,875 | 170 | 100.0 |
[ 2013년 세출 결산 ]
| | | | | (단위:천원) | |
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 액수(B-A) | 달성률(%) |
총계 | 2,250,925 | 2,088,905 | △162,020 | 92.8 | ||
사무비 | 계 | 469,040 | 436,627 | △32,413 | 93.1 | |
| 인건비 | 소 계 | 355,240 | 337,133 | △18,107 | 94.9 |
|
| 급 여 | 122,453 | 119,509 | △2,944 | 97.6 |
|
| 상 여 금 | 52,372 | 51,113 | △1,259 | 97.6 |
|
| 제 수 당 | 112,899 | 104,150 | △8,749 | 92.3 |
|
| 퇴직적립금 | 25,246 | 24,006 | △1,240 | 95.1 |
|
| 사회보험부담금 | 28,270 | 26,380 | △1,890 | 93.3 |
|
| 일 용 잡 금 | 14,000 | 11,975 | △2,025 | 85.5 |
| 업무 | 소 계 | 26,000 | 24,021 | △1,979 | 92.4 |
| 추진비 | 기관운영비 | 14,000 | 12,021 | △1,979 | 85.9 |
|
| 직책보조비 | 12,000 | 12,000 | 0 | 100.0 |
| 운영비 | 소 계 | 87,800 | 75,473 | △12,327 | 86.0 |
|
| 여 비 | 1,800 | 1,203 | △597 | 66.8 |
|
| 수용비및수수료 | 53,000 | 44,351 | △8,649 | 83.7 |
|
| 공 공 요 금 | 3,600 | 2,631 | △969 | 73.1 |
|
| 관 리 비 | 23,400 | 21,635 | △1,765 | 92.5 |
|
| 차량유지비 | 6,000 | 5,653 | △347 | 94.2 |
재산 | 계 | 484,000 | 481,633 | △2,367 | 99.5 | |
조성비 | 시설비 | 소 계 | 484,000 | 481,633 | △2,367 | 99.5 |
|
| 자산취득비 | 459,000 | 456,643 | △2,357 | 99.5 |
|
| 시설비 | 25,000 | 24,990 | △10 | 100.0 |
사업비 | 계 | 1,293,150 | 1,170,645 | △122,505 | 90.5 | |
| 기획사업비 | 소 계 | 14,900 | 11,875 | △3,025 | 79.7 |
|
| 기획사업비 | 14,900 | 11,875 | △3,025 | 79.7 |
| 정책사업비 | 소 계 | 10,000 | 7,162 | △2,838 | 71.6 |
|
| 정책사업비 | 10,000 | 7,162 | △2,838 | 71.6 |
| 권익증진 | 소 계 | 15,200 | 10,574 | △4,626 | 69.6 |
| 사업비 | 권익증진사업비 | 15,200 | 10,574 | △4,626 | 69.6 |
| 회원조직 | 소 계 | 113,750 | 108,266 | △5,484 | 95.2 |
| 사업비 | 회원조직사업비 | 113,750 | 108,266 | △5,484 | 95.2 |
사업비 | 교육사업비 | 소 계 | 147,300 | 141,050 | △6,250 | 95.8 |
|
| 교육사업비 | 147,300 | 141,050 | △6,250 | 95.8 |
| 홍보사업비 | 소 계 | 47,200 | 45,132 | △2,068 | 95.6 |
|
| 홍보사업비 | 47,200 | 45,132 | △2,068 | 95.6 |
| 대외협력 | 소 계 | 9,000 | 3,255 | △5,745 | 36.2 |
| 사업비 | 대외협력사업비 | 9,000 | 3,255 | △5,745 | 36.2 |
| 조직운영 | 소 계 | 30,600 | 27,236 | △3,364 | 89.0 |
| 사업비 | 조직운영사업비 | 30,600 | 27,236 | △3,364 | 89.0 |
| 자격관리 | 소 계 | 320,200 | 287,375 | △32,825 | 89.7 |
| 사업비 | 자격관리사업비 | 320,200 | 287,375 | △32,825 | 89.7 |
| 외부지원 | 소 계 | 585,000 | 528,720 | △56,280 | 90.4 |
| 사업비 | 외부지원사업비 | 585,000 | 528,720 | △56,280 | 90.4 |
예비비 | 계 | | 4,735 | 0 | △4,735 | 0.0 |
| 예비비 | 소 계 | 4,735 | 0 | △4,735 | 0.0 |
|
| 예비비 | 4,735 | 0 | △4,735 | 0.0 |
