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2023년 제2차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고

 

 

 

919일 제4차 운영위원회를 실시하고, 2023년 제2차 사업계획 변경 및 추가경정 예산()을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.

 

 

주요내용

특별회계 세출 예산과목(전출금) 및 예산(780,000,000)신설

일반회계 세입 예산과목의 목(전입금(특별회계)) 및 예산(780,000,000) 신설

일반회계 세출 예산과목의 세목(사무실매입) 및 예산(780,000,000) 신설

신구대비

- 특별회계

 

구분 당초 추가경정 비고
세출 예산과목 <신설> 전출금-전출금-전출금(일반회계) 예산과목 신설
예산액 <신설> 780,000,000  

- 일반회계

 

구분 당초 추가경정 비고
세입 예산과목 <신설> 전입금-전입금-전입금(특별회계) 목 추가 신설
예산액 <신설> 780,000,000  
세출 예산과목 <신설> 재산조성비-시설비-자산취득비(사무실매입) 세목 추가 신설
예산액 <신설> 780,000,000  

 

주요증감내역

일반회계 총괄표

                                                                                                  (단위 : 천원)

구분() 세입 구분() 세출
1차추경 2차추경 증감액 1차추경 2차추경 증감액
총액 5,112,000 5,892,000 780,000 총액 5,112,000 5,892,000 780,000
회비수입 982,000 982,000 - 사무비 608,094 608,094 -
사업수입 873,000 873,000 - 재산조성비 40,000 820,000 780,000
참가비수입 25,600 25,600 - 일반사업비 1,447,000 1,447,000 -
보조금수입 2,155,612 2,155,612 - 보조금사업비 2,162,000 2,162,000 -
전입금 25,300 805,300 780,000 적립금 230,000 230,000 -
기타수입 13,811 13,811 - 예비비및기타 624,906 624,906 -
이월금 1,036,677 1,036,677 -  

 

일반회계 추가경정 세부내용

                                                                                                                  (단위 : 천원)

 

세입항목 1 2 증감액 산출내역 비고
추경액 추경액
전입금 전입금 전입금
(중앙협회)
25,300 25,300 - ○ 중앙협회 전입금 25,300  
전입금
(특별회계)
- 780,000 780,000 ○ 특별회계 전입금 780,000 목 신설
합계 25,300 805,300 780,000    
세출항목 1 2 증감액 산출내역 비고
추경액 추경액
재산 시설비 자산취득비 20,000 800,000 780,000 ○ 집기구입비 20,000  
조성비 ○ 사무실매입비 780,000 세목 신설
  시설비 20,000 20,000 -    
  합계 40,000 820,000 780,000    

 

특별회계 총괄표

                                                           (단위 : 천원)

 

적립금 예산액 사무실 매입 전출금
총액 1,851,000 총액 780,000
발전기금적립금 1,851,000 전출금 780,000

 

추가경정 세부내용

                                                                                                               (단위 : 천원)

 

세출항목 1 2 증감액 산출내역 비고
추경액 추경액
전출금 전출금 전출금 - 780,000 780,000 ○ 일반회계 전출금 780,000  
(일반회계)

 

2023년 제2차 사업계획 변경 다운로드.pdf

 

2023년도 제2차 추가경정 예산

1. 2차 추가경정 세입예산

                                                                                                        (단위 : 천원)

 

20231 20232 증감(B-A)
추경예산A)  추경예산(B)  금액 비율(%)
총계 5,112,000 5,892,000 780,000 15.3
회비수입 982,000 982,000 0
  회비수입 소계 982,000 982,000 0
    기존회원회비수입 552,000 552,000 0
    신규회원회비수입 400,000 400,000 0
    평생회비 30,000 30,000 0
사업수입 873,000 873,000 0
  자격증회원증발급수입 소계 260,000 260,000 0
    자격증발급수입 180,000 180,000 0
    회원증발급수입 80,000 80,000 0
  보수교육수입 소계 493,000 493,000 0
    보수교육수입 493,000 493,000 0
  전문교육수입 소계 120,000 120,000 0
    교육수입 120,000 120,000 0
참가비수입 25,600 25,600 0
  참가비수입 소계 25,600 25,600 0
    협회장배축구풋살대회참가비 2,500 2,500 0
    서울사회복지사의밤 참가비 10,000 10,000 0
    힐링캠프참가비 3,000 3,000 0
    서울시단체연수지원사업참가비 3,000 3,000 0
    홍당모캠프참가비 6,000 6,000 0
    기타참가비 1,100 1,100 0
보조금수입 2,155,612 2,155,612 0
  시도보조금수입 소계 2,098,612 2,098,612 0
    서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 0
    서울시대체인력지원사업 450,000 450,000 0
    종합건강검진비지원사업 910,612 910,612 0
    마음건강지원사업 200,000 200,000 0
  시군구보조금수입 소계 57,000 57,000 0
    강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 0
후원금수입 0
  기타후원금수입 소계 0
    기타후원금수입 0
전입금 25,300 805,300 780,000 3,083.00
  전입금 소계 25,300 805,300 780,000 3,083.00
  전입금(중앙협회) 25,300 0
전입금(특별회계) - 780,000 780,000 100
기타수입 13,811 13,811 0
  기타수입 소계 13,811 13,811 0
    예금이자수입 1,411 1,411 0
    기타수입 12,400 12,400 0
이월금 1,036,677 1,036,677 0
  이월금 소계 1,036,677 1,036,677 0
    이월금 1,036,677 1,036,677 0

 

2. 2차 추가경정 세출예산

 

                                                                                                        (단위 : 천원)

20231 20232 증감(B-A)
추경예산A)  추경예산(B) 금액 비율(%)
총계 5,112,000 5,892,000 780,000 15.3
사무비 608,094 608,094 - 0
  인건비 소계 465,094 465,094 - 0
    급여 270,445 270,445 - 0
    제수당 88,431 88,431 - 0
    퇴직적립금 29,906 29,906 - 0
    사회보험부담금 41,085 41,085 - 0
    기타후생경비 9,900 9,900 - 0
    일용잡급 25,327 25,327 - 0
  업무추진비 소계 52,000 52,000 - 0
    기관운영비 24,000 24,000 - 0
    직책보조비 24,000 24,000 - 0
    회의비 4,000 4,000 - 0
  운영비 소계 91,000 91,000 - 0
    여비 6,000 6,000 - 0
    수용비및수수료 37,000 37,000 - 0
    공공요금 14,000 14,000 - 0
    제세공과금 10,000 10,000 - 0
    관리비 18,000 18,000 - 0
    차량비 6,000 6,000 - 0
재산조성비 40,000 820,000 780,000 1,950.00
  시설비 소계 40,000 820,000 780,000 1,950.00
    자산취득비 20,000 800,000 780,000 3,900.00
    시설비 20,000 20,000 - 0
일반사업비 1,447,000 1,447,000 - 0
  기획위사업비 소계 23,000 23,000 - 0
    현장공유사업 1,000 1,000 - 0
    회원포상 19,000 19,000 - 0
    유공자표창 1,000 1,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  교육위사업비 소계 610,000 610,000 - 0
    교육역량강화사업 10,000 10,000 - 0
    보수교육 493,000 493,000 - 0
    특별교육 25,000 25,000 - 0
    온라인교육 80,000 80,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
일반사업비 권익옹호위사업비 소계 27,000 27,000 - 0
    상담센터 4,000 4,000 - 0
    처우개선모니터링 2,000 2,000 - 0
    서울사회복지사등반대회 15,000 15,000 - 0
    서울시사회복지단체 4,000 4,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  복지국가시민위사업비 소계 16,000 16,000 - 0
    시민·사회복지국가 4,000 4,000 - 0
    공유연대 - - - 0
    아카데미 10,000 10,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  정책위사업비 소계 25,000 25,000 - 0
    조사연구 16,000 16,000 - 0
    정책토론회 3,500 3,500 - 0
    정책세미나 3,500 3,500 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  미래세대위사업비 소계 32,000 32,000 - 0
    세대별사업 15,000 15,000 - 0
    미래세대지원 10,000 10,000 - 0
    소셜네트워크 5,000 5,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  회원소통위사업비 소계 32,000 32,000 - 0
    회원간담회 5,000 5,000 - 0
    사회복지현장PR 4,000 4,000 - 0
    홈페이지운영 4,000 4,000 - 0
    SNS운영 1,000 1,000 - 0
    정기웹진 1,000 1,000 - 0
    홍보실무자교육 7,000 7,000 - 0
    예비사회복지사홍보 8,000 8,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  회원참여위사업비 소계 154,000 154,000 - 0
    회원이벤트 20,000 20,000 - 0
    서울사회복지사의밤 45,000 45,000 - 0
    협회장배축구풋살대회 20,000 20,000 - 0
    힐링캠프 40,000 40,000 - 0
    서울시단체연수지원사업 3,000 3,000 - 0
일반사업비   동아리활동지원 15,000 15,000 - 0
    회원문화서비스 4,000 4,000 - 0
    축하기및근조기서비스 5,000 5,000 - 0
    정기회의 2,000 2,000 - 0
  특별위사업비 소계 2,000 2,000 - 0
    교류협력위원회 2,000 2,000 - 0
    공공참여협력위원회 - - - 0
  조직운영사업비 소계 186,000 186,000 - 0
    지역조직활동 10,000 10,000 - 0
    지방협회네트워크 2,500 2,500 - 0
    대의원총회 14,000 14,000 - 0
    운영위원회 14,000 14,000 - 0
    회장단회의 11,000 11,000 - 0
    한국사회복지사협회회의 5,000 5,000 - 0
    회장단워크숍 14,000 14,000 - 0
    전현직회장단연석회의 5,000 5,000 - 0
    상임위원회워크숍 18,500 18,500 - 0
    선거관리위원회 8,000 8,000 - 0
    취임식 12,000 12,000 - 0
    자치구지회운영 7,000 7,000 - 0
    현장방문 19,000 19,000 - 0
    회비납부및사업안내 15,000 15,000 - 0
    직원교육훈련등 27,000 27,000 - 0
    감사 4,000 4,000 - 0
  자격관리사업 소계 340,000 340,000 - 0
    자격증발급수수료 180,000 180,000 - 0
    회원증발급수수료 80,000 80,000 - 0
    균형발전기금 80,000 80,000 - 0
보조금사업비 2,162,000 2,162,000 - 0
  시도보조금사업비 소계 2,105,000 2,105,000 - 0
    서울시보수교육지원사업 364,000 364,000 - 0
    서울시단체연수지원사업 174,000 174,000 - 0
    서울시대체인력지원사업 450,000 450,000 - 0
    종합건강검진비지원사업 913,500 913,500 - 0
    마음건강지원사업 203,500 203,500 - 0
  시군구보조금사업비 소계 57,000 57,000 - 0
    강동구대체인력지원사업 57,000 57,000 - 0
적립금 230,000 230,000 - 0
  적립금 소계 230,000 230,000 - 0
    발전기금전출금 230,000 230,000 - 0
예비비및기타 624,906 624,906 - 0
  예비비및기타 소계 624,906 624,906 - 0
    예비비 64,821 64,821 - 0
    반환금 560,085 560,085 - 0

 

3. 2차 추가경정 특별회계 적립예산

                                                                                                        (단위 : 천원)

20231 20232 증감(B-A)
추경예산A)  추경예산(B) 금액 비율(%)
발전기금 총계 1,851,000 1,851,000 0
적립금 발전기금 소계 1,851,000 1,851,000 0
  적립금 당해년도적립금 230,000 230,000 0
    적립이월금 1,541,581 1,541,581 0
    이자수입 79,419 79,419 0

 

4. 2차 추가경정 특별회계 사무실 매입

 

20231 20232 증감(B-A)
추경예산(A)  추경예산(B)  금액 비율(%)
전출금 총계 - 780,000 100
  전출금 소계 - 780,000 100
  (일반회계) 일반회계 전출금 - 780,000 100

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2545 [공고] 2023 서울특별시장표창 수상자 공고 file 1222 2023.11.07
2544 [공고] 2023 복지구청장상 수상자 공고 file 975 2023.11.07
2543 [안내] 2023 서울사회복지사 히든싱어 노래경연대회 결선진출자 발표 file 860 2023.11.06
2542 [보수교육] 2024년 사회복지사 보수교육 강사 신청(추천)제 안내 file 1323 2023.11.02
2541 [특별교육] [마감]2023년 탐나는서사협클래스 단체신청 이벤트 실시 file 2862 2023.10.31
2540 [공고] 2023년 사회복지시설 종사자 종합건강검진 지원사업 지원기준 변경안내 secret 548 2023.10.30
2539 [공지] 『2023 서울사회복지사의 밤』 개최 안내 file 2614 2023.10.27
2538 [공지] [아카데미] 사회복지사로서 생각해 볼 주거권 이야기 file 756 2023.10.23
2537 [마감] [마감] [특별교육] 사회복지사 역량강화교육 - 시선을 사로잡는 영상기획 file 4046 2023.10.17
2536 [자격관리] 2024년도 제22회 사회복지사 1급 국가시험 시행계획 공고 file 4309 2023.10.16
2535 [보수교육] 2023년 4차(11월~12월) 사회복지사 보수교육 실시 안내(10월 18일부터 신청 가능) file 4148 2023.10.11
2534 [공고] 2023년 6차 서울시 사회복지시설 단체연수 지원사업 선정공고 file 511 2023.10.10
2533 [공지] [공지] 추석연휴 사무처 휴무안내(9/28~10/3) file 94 2023.09.27
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