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공지사항
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  2021년도 사업계획·예산 보고

 

 

  

2월 4일 정기대의원총회를 실시하고 2021년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다. 

 

 

주요내용

2020년도 일반회계 세입세출예산 3,667,000천원에서 47,000천원 증액된 3,714,000천원으로 편성

2020년도 특별회계 적립계획 834,473천원에서 278,527천원 증액된 1,113,000천원으로 편성

67개 단위사업 사업비 2,418,500천원으로 편성

구분

예산액

비고

일반사업비

1,300,500천원

 

보조금사업비

968,000천원

 

서울모금회사업비

150,000천원

 

합계

2,418,500천원

 

 

■ 2021년 신규 및 삭제사업

 

2021년 신규 추진 사업

1

35주년 기념사업

2

현장지원단운영

3

조례재개정 및 모니터링 활동

4

회원이벤트

5

자치구 지회장선거 및 운영

6

4.7보궐선거지원활동

7

조사연구("사회복지사를 연구합니다(가칭)") 및 토론회

 

2021년 삭제 사업

1

제도개선활동

2

코로나19극복성금모금및 전달 

3

회장이취임식

4

총선지원활동

5

위기대응체계구축 컨설팅지원

 

■ 2021년도 사업계획: 2021년 사업예산보고(홈페이지).pdf

 

2021년도 예산

1. 예산총괄표(단위: 원)

 

구분

2020년 예산

2021년 예산

증감액

세입

 3,667,000,000 

 3,714,000,000 

47,000,000

세출

 3,667,000,000 

 3,714,000,000 

47,000,000

 

세입

세출

예산

예산

회비수입

회비수입

 845,000,000

사무비

인건비

485,013,600 

사업수입

자격증회원증발급수입

 270,000,000

 

업무추진비

 46,000,000 

 

보수교육수입

 413,000,000

 

운영비

 118,000,000 

 

전문교육수입

 80,000,000

재산조성비

 시설비 

 40,000,000 

참가비수입

참가비수입

 40,800,000

일반사업비

기획위사업비

39,500,000 

보조금수입

시도보조금수입

 908,000,000

 

교육위사업비

 495,500,000 

 

시군구보조금수입

 60,000,000

 

권익옹호위사업비

 30,500,000 

외부지원사업수입

지정사업수입 

 72,740,000

 

복지국가시민위사업비

 15,500,000 

후원금수입

기타후원금수입

 1,600,000

 

정책위사업비

 20,500,000 

전입금

전입금

 84,000,000

 

회원소통위사업비

 26,500,000 

잡 수 입

잡 수 입

 11,816,866

 

회원참여위사업비

 135,500,000 

이 월 금

이 월 금

 927,043,134

 

특별위사업비

 6,000,000 

 

 

 

 

조직운영사업비

 183,000,000 

 

 

 

 

자격관리사업

 348,000,000 

 

 

 

보조금사업비

시도보조금사업비

 908,000,000 

 

 

 

 

시군구보조금사업비

 60,000,000 

 

 

 

외부지원사업비

서울모금회사업비

 150,000,000 

 

 

 

적립금

적립금

 270,000,000 

 

 

 

예비비및기타

예비비및기타

 336,486,400 

합계

 3,714,000,000 

합계

3,714,000,000

 

 

2. 일반회계 세입내역(단위:천원)

2020
예산(A)

2021
예산(B)

증감(B-A)

금액

비율(%)

총계

3,667,000

3,714,000

47,000

1.3

회비수입

910,000

845,000

65,000

7.1

 

회비수입

소계

910,000

845,000

65,000

7.1

 

 

기존회원회비수입

475,000

475,000

0

0.0

 

 

신규회원회비수입

410,000

350,000

60,000

14.6

 

 

평생회비

25,000

20,000

5,000

20.0

사업수입

775,000

763,000

12,000

1.5

 

자격증

소계

282,000

270,000

12,000

4.3

 

회원증

자격증발급수입

200,000

200,000

0

0.0

 

발급수입

회원증발급수입

82,000

70,000

12,000

14.6

 

보수교육수입

소계

413,000

413,000

0

0.0

 

 

보수교육수입

413,000

413,000

0

0.0

 

전문교육수입

소계

80,000

80,000

0

0.0

 

 

교육수입

80,000

80,000

0

0.0

참가비수입

123,800

40,800

83,000

67.0

 

참가비수입

소계

123,800

40,800

83,000

67.0

 

 

협회장배축구풋살대회참가비

2,000

2,000

0

0.0

 

 

서울사회복지사의밤 참가비

11,000

11,000

0

0.0

 

 

힐링캠프참가비

36,000

13,000

23,000

63.9

 

 

서울시단체연수지원사업참가비

70,000

10,000

60,000

85.7

 

 

홍당모캠프참가비

4,800

4,800

0

0.0

보조금수입

1,168,000

968,000

200,000

17.1

 

시도보조금수입

소계

1,108,000

908,000

200,000

18.1

 

 

서울시보수교육지원사업

308,000

308,000

0

0.0

 

 

서울시단체연수지원사업

350,000

150,000

200,000

57.1

 

 

서울시대체인력지원사업

450,000

450,000

0

0.0

 

시군구보조금수입

소계

60,000

60,000

0

0.0

 

 

강동구대체인력지원사업

50,000

50,000

0

0.0

 

 

강동구전문화교육

10,000

10,000

0

0.0

외부지원

152,740

72,740

80,000

52.4

사업수입

지정사업수입

소계

152,740

72,740

80,000

52.4

 

 

위기대응지원사업비

150,100

70,100

80,000

53.3

 

 

청년일경험지원사업

2,640

2,640

0

100.0

후원금수입

13,800

1,600

12,200

88.4

 

기타후원금수입

소계

13,800

1,600

12,200

88.4

 

 

기타후원금수입

13,800

1,600

12,200

88.4

전입금

72,500

84,000

11,500

15.9

 

전입금

소계

72,500

84,000

11,500

15.9

 

 

전입금(중앙협회)

72,500

84,000

11,500

15.9

잡 수 입

17,339

11,817

5,522

31.8

 

잡 수 입

소계

17,339

11,817

5,522

31.8

 

 

예금이자수입

1,839

817

1,022

55.6

 

 

기타잡수입

15,500

11,000

4,500

29.0

이 월 금

433,821

927,043

493,222

113.7

 

이 월 금

소계

433,821

927,043

493,222

113.7

 

 

이 월 금

433,821

927,043

493,222

113.7

 

3. 일반회계 세출내역(단위: 천원)

2020
예산(A)

2021
예산(B)

증감(B-A)

금액

비율(%)

총계

3,667,000

3,714,000

47,000

1.3

사무비

626,816

649,014

22,198

3.5

 

인건비

소계

477,416

485,014

7,598

1.6

 

 

급여

278,196

279,519

1,323

0.5

 

 

제수당

79,296

89,174

9,877

12.5

 

 

퇴직적립금

29,171

30,724

1,554

5.3

 

 

사회보험부담금

53,323

37,676

15,646

29.3

 

 

기타후생경비

3,730

2,320

1,410

37.8

 

 

일용잡급

33,700

45,600

11,900

35.3

 

업무추진비

소계

46,000

46,000

0

0.0

 

 

기관운영비

24,000

24,000

0

0.0

 

 

직책보조비

18,000

18,000

0

0.0

 

 

회의비

4,000

4,000

0

0.0

 

운영비

소계

103,400

118,000

14,600

14.1

 

 

여비

4,800

6,000

1,200

25.0

수용비및수수료

33,400

46,000

12,600

37.7

 

 

 

 

공공요금

13,200

14,000

800

6.1

 

 

제세공과금

10,000

10,000

0

0.0

 

 

관리비

36,000

36,000

0

0.0

차량비

6,000

6,000

0

0.0

 

 

재산조성비

40,000

40,000

0

0.0

 

시설비

소계

40,000

40,000

0

0.0

 

 

자산취득비

10,000

20,000

10,000

100.0

 

 

시설비

30,000

20,000

10,000

33.3

일반사업비

1,359,500

1,300,500

59,000

4.3

 

기획위사업비

소계

17,000

39,500

22,500

132.4

 

 

35주년기념사업

-

10,000

10,000

100.0

 

 

조사연구

-

15,000

15,000

100.0

 

 

현장지원단운영

-

1,000

1,000

100.0

 

 

회원포상

11,000

11,000

0

0.0

 

 

유공자표창

1,000

1,000

0

0.0

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

 

제도개선활동

4,000

0

4,000

100.0

 

교육위사업비

소계

525,000

495,500

29,500

5.6

 

 

교육역량강화사업

4,000

3,000

1,000

25.0

 

 

보수교육

445,000

413,000

32,000

7.2

 

 

특별교육

17,200

33,000

15,800

91.9

 

 

온라인교육

40,000

45,000

5,000

12.5

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

권익옹호위

소계

41,000

30,500

10,500

25.6

 

사업비

상담센터

3,000

3,000

0

0.0

 

 

조례제정활동

2,000

2,000

0

100.0

 

 

서울사회복지사등반대회

15,000

15,000

0

0.0

 

 

서울시사회복지단체

연대회의활동

16,000

3,000

13,000

81.3

 

 

인권감수성교육

2,000

4,000

2,000

100.0

 

 

여성사회복지사리더성장학교

2,000

2,000

0

0.0

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

복지국가

소계

13,000

15,500

2,500

19.2

 

시민위

시민·사회복지국가연대활동

6,000

6,000

0

0.0

 

사업비

공유연대

2,000

3,000

1,000

50.0

 

 

아카데미

4,000

5,000

1,000

25.0

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

정책위사업비

소계

18,000

20,500

2,500

13.9

 

 

조사연구

12,000

12,000

0

0.0

 

 

정책토론회

3,000

3,000

0

0.0

 

 

정책세미나

2,000

4,000

2,000

100.0

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

회원소통위

소계

17,500

26,500

9,000

51.4

 

사업비

회원간담회

4,500

5,000

500

11.1

 

 

사회복지현장PR

1,000

6,000

5,000

500.0

 

 

홈페이지운영

2,000

2,000

0

0.0

 

 

SNS운영

1,000

1,000

0

0.0

 

 

정기웹진

1,000

1,000

0

0.0

 

 

홍보실무자교육

6,000

6,000

0

0.0

 

 

예비사회복지사홍보

1,000

4,000

3,000

300.0

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

회원참여위

소계

205,000

135,500

69,500

33.9

 

사업비

회원이벤트

-

10,000

10,000

100.0

 

 

서울사회복지사의밤

35,000

35,000

0

0.0

 

 

전국사회복지사축구대회

3,000

3,000

0

0.0

 

 

협회장배축구/풋살대회

12,000

12,000

0

0.0

 

 

힐링캠프

63,000

40,000

23,000

36.5

 

 

서울시단체연수지원사업

70,000

10,000

60,000

85.7

 

 

동아리활동지원

14,000

15,000

1,000

7.1

 

 

회원문화서비스

4,000

4,000

0

0.0

 

 

축하기및근조기서비스

3,000

5,000

2,000

66.7

 

 

정기회의

1,000

1,500

500

50.0

 

특별위사업비

소계

6,000

6,000

0

0.0

 

 

교류협력위원회

3,000

3,000

0

0.0

 

 

공공참여협력위원회

3,000

3,000

0

0.0

 

조직운영사업비

소계

153,000

183,000

30,000

19.6

 

 

지역조직활동

7,000

9,000

2,000

28.6

 

 

지방협회네트워크

3,000

3,000

0

0.0

 

 

대의원총회

6,000

8,000

2,000

33.3

 

 

운영위원회

8,000

10,000

2,000

25.0

 

 

회장단회의

8,000

9,000

1,000

12.5

 

 

한국사회복지사협회 회의

5,000

5,000

0

0.0

 

 

회장단워크숍

5,000

7,000

2,000

40.0

 

 

전현직회장단 연석회의

1,500

2,000

500

33.3

 

 

상임위원회 워크숍

20,000

25,000

5,000

25.0

 

 

선거관리위원회

2,000

2,000

0

0.0

 

 

자치구지회장선거

-

3,000

3,000

100.0

 

 

자치구지회운영

-

5,000

5,000

100.0

 

 

4.7보궐선거지원활동

-

5,000

5,000

100.0

 

 

현장방문

22,000

27,000

5,000

22.7

 

 

회비납부및사업안내

28,000

35,000

7,000

25.0

 

 

직원교육훈련

19,000

27,000

8,000

42.1

 

 

감사

500

1,000

500

100.0

 

 

회장이취임식

15,000

0

15,000

100.0

 

 

총선지원활동

3,000

0

3,000

100.0

 

자격관리사업

소계

364,000

348,000

16,000

4.4

 

 

자격증발급수수료

200,000

200,000

0

0.0

 

 

회원증발급수수료

82,000

74,000

8,000

9.8

 

 

균형발전기금

82,000

74,000

8,000

9.8

보조금사업비

1,168,000

968,000

200,000

17.1

 

시도보조금

소계

1,108,000

908,000

200,000

18.1

 

사업비

서울시보수교육지원사업

308,000

308,000

0

0.0

 

 

서울시단체연수지원사업

350,000

150,000

200,000

57.1

 

 

서울시대체인력지원사업

450,000

450,000

0

0.0

 

시군구보조금

소계

60,000

60,000

0

0.0

 

사업비

강동구대체인력지원사업

50,000

50,000

0

0.0

 

 

강동구전문화교육

10,000

10,000

0

0.0

외부지원

227,130

150,000

77,130

34.0

사업비

서울모금회

소계

227,130

150,000

77,130

34.0

 

사업비

위기대응지원사업비

227,130

150,000

77,130

34.0

적립금

200,000

270,000

70,000

35.0

 

적립금

소계

200,000

270,000

70,000

35.0

 

 

발전기금전출금

200,000

270,000

70,000

35.0

예비비및기타

45,554

336,486

290,932

638.6

 

예비비및기타

소계

45,554

336,486

290,932

638.6

 

 

예비비

32,037

18,486

13,551

42.3

 

 

반환금

13,517

318,000

304,483

2,252.6

 

 

4. 특별회계 - 발전기금 적립계획(단위: 천원)

2020
예산(A)

2021
예산(B)

증감(B-A)

금액

비율(%)

발전기금

총계

834,473

1,113,000

278,527

33.38 

적립금

발전기금

         

834,473

1,113,000

278,527

33.38 

 

적립금

당해년도적립금

200,000

275,000

75,000

37.50 

 

 

적립이월금

626,373

829,425

203,052

32.42 

 

 

이자수입

8,100

8,575

475

5.87 

 

 


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