|
2020년도 사업실적 및 결산보고 |
2월 4일 정기대의원총회를 실시하고 2020년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 결산내역
- 2020년도 일반회계 세입예산 3,667,000천원에서 3,198,461천원 결산(집행률 87.2%)
- 2020년도 일반회계 세출예산 3,667,000천원에서 2,271,418천원 결산(집행률 61.9%)
- 2020년도 특별회계 829,425천원 적립
○ 사업비 1,611,892천원으로 결산
- 일반사업비 792,615천원 집행
- 보조금사업비 675,394천원 집행
- 서울모금회사업비 143,884천원 집행
■ 회원현황
구분 |
2019년도 |
2020년도 |
전년대비 비율 |
신입회원 |
9,648명 |
7,573명 |
78.5% |
정회원 |
9,322명 |
9,378명 |
100.6% |
총계 |
18,970명 |
16,951명 |
89.3% |
■ 2020년 사업실적 보고 : 2020년 사업실적보고(홈페이지).pdf
(세부사항은 첨부파일을 참고바랍니다.)
■ 2020년 세입·세출 결산보고
1. 세입∙ 세출 결산표(단위: 원)
|
세입 |
세출 |
이월금 |
일반회계 |
3,198,460,714 |
2,271,417,580 |
927,043,134 |
세입 |
세출 |
||||
관 |
항 |
결산액 |
관 |
목 |
결산액 |
회비수입 |
회비수입 |
855,000,000 |
사무비 |
인건비 |
388,856,323 |
사업수입 |
자격증회원증발급수입 |
273,255,000 |
|
업무추진비 |
26,227,160 |
|
보수교육수입 |
316,978,008 |
|
운영비 |
32,312,109 |
|
전문교육수입 |
67,517,090 |
재산조성비 |
시설비 |
3,612,370 |
참가비수입 |
참가비수입 |
1,000,000 |
일반사업비 |
기획위사업비 |
9,835,152 |
보조금수입 |
시도보조금수입 |
926,640,000 |
|
교육위사업비 |
334,357,271 |
|
시군구보조금수입 |
60,000,000 |
|
권익옹호위사업비 |
23,973,936 |
외부지원사업수입 |
지정사업수입 |
151,787,369 |
|
복지국가시민위사업비 |
2,216,203 |
후원금수입 |
기타후원금수입 |
15,318,237 |
|
정책위사업비 |
4,987,407 |
전입금 |
전입금 |
85,054,000 |
|
회원소통위사업비 |
4,851,343 |
잡 수 입 |
잡 수 입 |
12,094,703 |
|
회원참여위사업비 |
21,711,235 |
이 월 금 |
이 월 금 |
433,816,307 |
|
특별위사업비 |
223,000 |
|
|
|
|
조직운영사업비 |
46,679,337 |
|
|
|
|
자격관리사업 |
343,780,000 |
|
|
|
보조금사업비 |
시도보조금사업비 |
615,393,838 |
|
|
|
|
시군구보조금사업비 |
60,000,000 |
|
|
|
외부지원사업비 |
서울모금회사업비 |
143,883,715 |
|
|
|
적립금 |
적립금 |
195,000,000 |
|
|
|
예비비및기타 |
예비비및기타 |
13,517,181 |
합계 |
3,198,460,714 |
합계 |
2,271,417,580 |
2. 일반회계 - 세입결산내역(단위: 천원)
관 |
항 |
목 |
2차추경 예산(A) |
2020년 결산액 |
예산잔액 |
|
금액 |
집행률 |
|||||
총계 |
3,667,000 |
3,198,461 |
468,539 |
87.2 |
||
회비수입 |
계 |
910,000 |
855,000 |
55,000 |
94.0 |
|
|
회비수입 |
소계 |
910,000 |
855,000 |
55,000 |
94.0 |
|
|
기존회원회비수입 |
475,000 |
445,790 |
29,210 |
93.9 |
|
|
신규회원회비수입 |
410,000 |
389,360 |
20,640 |
95.0 |
|
|
평생회비 |
25,000 |
19,850 |
5,150 |
79.4 |
사업수입 |
계 |
775,000 |
657,750 |
117,250 |
84.9 |
|
|
자격증회원증 발급수입 |
소계 |
282,000 |
273,255 |
8,745 |
96.9 |
|
|
자격증발급수입 |
200,000 |
199,115 |
885 |
99.6 |
|
|
회원증발급수입 |
82,000 |
74,140 |
7,860 |
90.4 |
|
보수교육수입 |
소계 |
413,000 |
316,978 |
96,022 |
76.8 |
|
|
보수교육수입 |
413,000 |
316,978 |
96,022 |
76.8 |
|
전문교육수입 |
소계 |
80,000 |
67,517 |
12,483 |
84.4 |
|
|
교육수입 |
80,000 |
67,517 |
12,483 |
84.4 |
참가비수입 |
계 |
123,800 |
1,000 |
122,800 |
0.8 |
|
|
참가비수입 |
소계 |
123,800 |
1,000 |
122,800 |
0.8 |
|
|
협회장배축구풋살대회참가비 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0.0 |
|
|
서울사회복지사의밤 참가비 |
11,000 |
0 |
11,000 |
0.0 |
|
|
힐링캠프참가비 |
36,000 |
0 |
36,000 |
0.0 |
|
|
서울시단체연수지원 사업참가비 |
70,000 |
0 |
70,000 |
0.0 |
|
|
홍당모캠프참가비 |
4,800 |
1,000 |
3,800 |
20.8 |
보조금수입 |
계 |
1,168,000 |
986,640 |
181,360 |
84.5 |
|
|
시도보조금수입 |
소계 |
1,108,000 |
926,640 |
181,360 |
83.6 |
|
|
서울시보수교육 지원사업 |
308,000 |
281,140 |
26,860 |
91.3 |
|
|
서울시단체연수 지원사업 |
350,000 |
263,000 |
87,000 |
75.1 |
|
|
서울시대체인력 지원사업 |
450,000 |
382,500 |
67,500 |
85.0 |
|
시군구보조금 수입 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
0 |
100.0 |
|
|
강동구대체인력 지원사업 |
50,000 |
50,000 |
0 |
100.0 |
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
0 |
100.0 |
외부지원사업수입 |
계 |
152,740 |
151,787 |
953 |
99.4 |
|
|
지정사업수입 |
소계 |
152,740 |
151,787 |
953 |
99.4 |
|
|
위기대응지원사업비 |
150,100 |
150,027 |
73 |
100.0 |
|
|
청년일경험지원사업 |
2,640 |
1,760 |
880 |
66.7 |
후원금수입 |
계 |
13,800 |
15,318 |
감1,518 |
111.0 |
|
|
기타후원금수입 |
소계 |
13,800 |
15,318 |
감1,518 |
111.0 |
|
|
기타후원금수입 |
13,800 |
15,318 |
감1,518 |
111.0 |
전입금 |
계 |
72,500 |
85,054 |
감12,554 |
117.3 |
|
|
전입금 |
소 계 |
72,500 |
85,054 |
감12,554 |
117.3 |
|
|
전입금(중앙협회) |
72,500 |
85,054 |
감12,554 |
117.3 |
잡 수 입 |
계 |
17,339 |
12,095 |
5,245 |
69.8 |
|
|
잡 수 입 |
소 계 |
17,339 |
12,095 |
5,245 |
69.8 |
|
|
예금이자수입 |
1,839 |
538 |
1,302 |
29.2 |
|
|
기타잡수입 |
15,500 |
11,557 |
3,943 |
74.6 |
이 월 금 |
계 |
433,821 |
433,816 |
4 |
100.0 |
|
|
이 월 금 |
소 계 |
433,821 |
433,816 |
4 |
100.0 |
|
|
이 월 금 |
433,821 |
433,816 |
4 |
100.0 |
3. 일반회계 – 세출결산내역 (단위: 천원)
관 |
항 |
목 |
2차추경 예산(A) |
2020년 결산액 |
예산잔액 |
|
금액 |
집행률 |
|||||
총계 |
3,667,000 |
2,271,418 |
1,395,582 |
61.9 |
||
사무비 |
계 |
626,816 |
447,395 |
179,420 |
71.3 |
|
|
인건비 |
소계 |
477,416 |
388,856 |
88,559 |
81.5 |
|
|
급여 |
278,196 |
235,976 |
42,220 |
84.8 |
|
|
제수당 |
79,296 |
70,516 |
8,781 |
88.9 |
사무비 |
인건비 |
퇴직적립금 |
29,171 |
25,985 |
3,186 |
89.1 |
|
|
사회보험부담금 |
53,323 |
43,257 |
10,066 |
81.1 |
|
|
기타후생경비 |
3,730 |
2,233 |
1,497 |
59.9 |
|
|
일 용 잡 급 |
33,700 |
10,890 |
22,810 |
32.3 |
|
업무추진비 |
소계 |
46,000 |
26,526 |
19,474 |
57.7 |
|
|
기관운영비 |
24,000 |
7,698 |
16,302 |
32.1 |
|
|
직책보조비 |
18,000 |
18,000 |
0 |
100.0 |
|
|
회의비 |
4,000 |
529 |
3,471 |
13.2 |
|
운영비 |
소계 |
103,400 |
32,312 |
71,088 |
31.2 |
|
|
여비 |
4,800 |
572 |
4,228 |
11.9 |
|
|
수용비및수수료 |
33,400 |
13,568 |
19,832 |
40.6 |
|
|
공공요금 |
13,200 |
5,037 |
8,163 |
38.2 |
|
|
제세공과금 |
10,000 |
3,649 |
6,351 |
36.5 |
|
|
관리비 |
36,000 |
8,885 |
27,115 |
24.7 |
|
|
차량비 |
6,000 |
602 |
5,398 |
10.0 |
재산 |
계 |
40,000 |
3,612 |
36,388 |
9.0 |
|
조성비 |
시설비 |
소계 |
40,000 |
3,612 |
36,388 |
9.0 |
|
|
자산취득비 |
10,000 |
3,612 |
6,388 |
36.1 |
|
|
시설비 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.0 |
일반사업비 |
계 |
1,359,500 |
792,614 |
567,184 |
58.3 |
|
|
기획위사업비 |
소계 |
17,000 |
9,835 |
7,165 |
57.9 |
|
|
제도개선활동 |
4,000 |
0 |
4,000 |
0.0 |
|
|
회원포상 |
11,000 |
8,617 |
2,383 |
78.3 |
|
|
유공자표창 |
1,000 |
890 |
110 |
89.0 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
328 |
672 |
32.8 |
일반사업비 |
교육위사업비 |
소계 |
525,000 |
334,357 |
190,643 |
63.7 |
|
|
교육역량강화사업 |
4,000 |
807 |
3,193 |
20.2 |
|
|
보수교육 |
445,000 |
284,077 |
160,923 |
63.8 |
|
|
특별교육 |
75,000 |
49,302 |
25,698 |
65.7 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
171 |
829 |
17.1 |
|
권익옹호위사업비 |
소계 |
41,000 |
23,974 |
17,026 |
58.5 |
|
|
상담센터 |
3,000 |
2,640 |
360 |
88.0 |
|
|
서울사회복지사 등반대회 |
15,000 |
3,795 |
11,205 |
25.3 |
|
|
조례제정활동 |
2,000 |
1,202 |
798 |
60.1 |
|
|
서울시사회복지 단체연대회의활동 |
16,000 |
15,682 |
318 |
98.0 |
|
|
성평등교육 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0.0 |
|
|
여성사회복지사 리더성장학교 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0.0 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
655 |
345 |
65.5 |
|
복지국가시민위 사업비 |
소계 |
13,000 |
2,216 |
10,784 |
17.0 |
|
|
시민·사회복지국가 연대활동 |
6,000 |
269 |
5,731 |
4.5 |
|
|
공유연대 |
2,000 |
804 |
1,196 |
40.2 |
|
|
아카데미 |
4,000 |
651 |
3,349 |
16.3 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
493 |
507 |
49.3 |
|
정책위사업비 |
소계 |
18,000 |
4,987 |
13,013 |
27.7 |
|
|
조사연구 |
12,000 |
629 |
11,371 |
5.2 |
|
|
정책토론회 |
3,000 |
2,575 |
425 |
85.8 |
|
|
정책세미나 |
2,000 |
1,202 |
798 |
60.1 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
582 |
418 |
58.2 |
|
회원소통위사업비 |
소계 |
17,500 |
4,851 |
12,649 |
27.7 |
|
|
회원간담회 |
4,500 |
0 |
4,500 |
0.0 |
|
|
사회복지현장PR |
1,000 |
0 |
1,000 |
0.0 |
|
|
홈페이지운영 |
2,000 |
1,944 |
56 |
97.1 |
|
|
SNS운영 |
1,000 |
552 |
448 |
55.2 |
|
|
정기웹진 |
1,000 |
560 |
440 |
56.0 |
|
|
홍보실무자교육 |
6,000 |
1,638 |
4,362 |
27.3 |
|
|
예비사회복지사홍보 |
1,000 |
88 |
912 |
8.8 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
180 |
820 |
18.0 |
일반사업비 |
회원참여위사업비 |
소계 |
205,000 |
21,711 |
183,289 |
10.6 |
|
|
서울사회복지사의밤 |
35,000 |
5,612 |
29,388 |
16.0 |
|
|
전국사회복지사축구대회 |
3,000 |
0 |
3,000 |
0.0 |
|
|
협회장배축구/풋살대회 |
12,000 |
0 |
12,000 |
0.0 |
|
|
힐링캠프 |
63,000 |
0 |
63,000 |
0.0 |
|
|
서울시단체연수지원사업 |
70,000 |
0 |
70,000 |
0.0 |
|
|
동아리활동지원 |
14,000 |
11,787 |
2,213 |
84.2 |
|
|
회원문화서비스 |
4,000 |
1,000 |
3,000 |
25.0 |
|
|
축하기및근조기서비스 |
3,000 |
2,593 |
407 |
86.4 |
|
|
정기회의 |
1,000 |
719 |
281 |
71.9 |
|
특별위사업비 |
소계 |
6,000 |
223 |
5,777 |
3.7 |
|
|
교류협력위원회 |
3,000 |
223 |
2,777 |
7.4 |
|
|
공공참여협력위원회 |
3,000 |
0 |
3,000 |
0.0 |
|
조직운영사업비 |
소계 |
153,000 |
46,679 |
106,320 |
30.5 |
|
|
지역조직활동 |
7,000 |
654 |
6,347 |
9.3 |
|
|
지방협회네트워크 |
3,000 |
1,411 |
1,589 |
47.0 |
|
|
대의원총회 |
6,000 |
1,963 |
4,037 |
32.7 |
|
|
운영위원회 |
8,000 |
7,210 |
790 |
90.1 |
|
|
회장단회의 |
8,000 |
5,142 |
2,858 |
64.3 |
|
|
한국사회복지사협회 회의 |
5,000 |
289 |
4,711 |
5.8 |
|
|
회장단워크숍 |
5,000 |
1,662 |
3,338 |
33.2 |
|
|
전현직회장단 연석회의 |
1,500 |
290 |
1,210 |
19.3 |
|
|
상임위원회 워크숍 |
20,000 |
2,081 |
17,919 |
10.4 |
|
|
선거관리위원회 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0.0 |
|
|
회장이취임식 |
15,000 |
2,248 |
12,752 |
15.0 |
|
|
총선지원활동 |
3,000 |
2,834 |
166 |
94.5 |
|
|
현장방문 |
22,000 |
74 |
21,926 |
0.3 |
|
|
회비납부및사업안내 |
28,000 |
11,423 |
16,577 |
40.8 |
|
|
직원교육훈련 |
19,000 |
8,911 |
10,088 |
46.9 |
|
|
감사 |
500 |
487 |
13 |
97.4 |
|
자격관리사업 |
소계 |
364,000 |
343,780 |
20,220 |
94.4 |
|
|
자격증발급수수료 |
200,000 |
196,910 |
3,090 |
98.5 |
|
|
회원증발급수수료 |
82,000 |
74,040 |
7,960 |
90.3 |
|
|
균형발전기금 |
82,000 |
72,830 |
9,170 |
88.8 |
보조금사업비 |
계 |
1,168,000 |
675,394 |
492,606 |
57.8 |
|
|
시도보조금사업비 |
소계 |
1,108,000 |
615,394 |
492,606 |
55.5 |
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
273,320 |
34,680 |
88.7 |
|
|
서울시단체연수지원사업 |
350,000 |
39,977 |
310,023 |
11.4 |
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
302,097 |
147,903 |
67.1 |
|
시군구보조금사업비 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
0 |
100.0 |
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
0 |
100.0 |
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
0 |
100.0 |
외부지원 사업비 |
계 |
227,130 |
143,884 |
83,246 |
63.3 |
|
|
서울모금회사업비 |
소계 |
227,130 |
143,884 |
83,246 |
63.3 |
|
|
위기대응지원사업비 |
227,130 |
143,884 |
83,246 |
63.3 |
적립금 |
계 |
200,000 |
195,000 |
5,000 |
97.5 |
|
|
적 립 금 |
소계 |
200,000 |
195,000 |
5,000 |
97.5 |
|
|
발전기금전출금 |
200,000 |
195,000 |
5,000 |
97.5 |
예비비 |
계 |
45,554 |
13,517 |
32,037 |
29.7 |
|
|
예비비 |
소계 |
45,554 |
13,517 |
32,037 |
29.7 |
|
|
예 비 비 |
32,037 |
0 |
32,037 |
0.0 |
|
|
반 환 금 |
13,517 |
13,517 |
0 |
100.0 |
4. 특별회계 발전기금 적립내역(단위: 천원)
관 |
항 |
목 |
2차추경 예산(A) |
2020년 결산액 |
예산잔액 |
|
금액 |
집행률 |
|||||
발전기금 |
총계 |
834,473 |
829,425 |
5,048 |
99.4 |
|
적립금 |
발전기금 |
소계 |
834,473 |
829,425 |
5,048 |
99.4 |
|
적립금 |
당해년도적립금 |
200,000 |
195,000 |
5,000 |
97.5 |
|
|
적립이월금 |
626,373 |
626,373 |
0 |
100.0 |
|
|
이자수입 |
8,100 |
8,051 |
49 |
99.4 |
세부적인 사항은 2/19(금) 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.