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  2020년도 사업실적 및 결산보고

 

 

 2월 4일 정기대의원총회를 실시하고 2020년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다. 

 

 

주요내용

결산내역

- 2020년도 일반회계 세입예산 3,667,000천원에서 3,198,461천원 결산(집행률 87.2%)

- 2020년도 일반회계 세출예산 3,667,000천원에서 2,271,418천원 결산(집행률 61.9%)

- 2020년도 특별회계 829,425천원 적립

 

사업비 1,611,892천원으로 결산

- 일반사업비 792,615천원 집행

- 보조금사업비 675,394천원 집행

- 서울모금회사업비 143,884천원 집행

 

회원현황

구분

2019년도

2020년도

전년대비 비율

신입회원

9,648

7,573

78.5%

정회원

9,322

9,378

100.6%

총계

18,970

16,951

89.3%

 

 

2020년 사업실적 보고 : 2020년 사업실적보고(홈페이지).pdf

(세부사항은 첨부파일을 참고바랍니다.)

 

 

2020년 세입·세출 결산보고

1. 세입세출 결산표(단위: 원)

 

 

세입

세출

이월금

일반회계

3,198,460,714

2,271,417,580

927,043,134

 

세입

세출

결산액

결산액

회비수입

회비수입

855,000,000

사무비

인건비

388,856,323

사업수입

자격증회원증발급수입

273,255,000

 

업무추진비

26,227,160

 

보수교육수입

316,978,008

 

운영비

32,312,109

 

전문교육수입

67,517,090

재산조성비

시설비

3,612,370

참가비수입

참가비수입

1,000,000

일반사업비

기획위사업비

9,835,152

보조금수입

시도보조금수입

926,640,000

 

교육위사업비

334,357,271

 

시군구보조금수입

60,000,000

 

권익옹호위사업비

23,973,936

외부지원사업수입

지정사업수입

151,787,369

 

복지국가시민위사업비

2,216,203

후원금수입

기타후원금수입

15,318,237

 

정책위사업비

4,987,407

전입금

전입금

85,054,000

 

회원소통위사업비

4,851,343

잡 수 입

잡 수 입

12,094,703

 

회원참여위사업비

21,711,235

이 월 금

이 월 금

433,816,307

 

특별위사업비

223,000

 

 

 

 

조직운영사업비

46,679,337

 

 

 

 

자격관리사업

343,780,000

 

 

 

보조금사업비

시도보조금사업비

615,393,838

 

 

 

 

시군구보조금사업비

60,000,000

 

 

 

외부지원사업비

서울모금회사업비

143,883,715

 

 

 

적립금

적립금

195,000,000

 

 

 

예비비및기타

예비비및기타

13,517,181

합계

3,198,460,714

합계

2,271,417,580

 

 

2. 일반회계 - 세입결산내역(단위: 천원)

 

2차추경

예산(A)

2020

결산액

예산잔액

금액

집행률

총계

3,667,000

3,198,461

468,539

87.2

회비수입

910,000

855,000

55,000

94.0

 

회비수입

소계

910,000

855,000

55,000

94.0

 

 

기존회원회비수입

475,000

445,790

29,210

93.9

 

 

신규회원회비수입

410,000

389,360

20,640

95.0

 

 

평생회비

25,000

19,850

5,150

79.4

사업수입

775,000

657,750

117,250

84.9

 

자격증회원증

발급수입

소계

282,000

273,255

8,745

96.9

 

 

자격증발급수입

200,000

199,115

885

99.6

 

 

회원증발급수입

82,000

74,140

7,860

90.4

 

보수교육수입

소계

413,000

316,978

96,022

76.8

 

 

보수교육수입

413,000

316,978

96,022

76.8

 

전문교육수입

소계

80,000

67,517

12,483

84.4

 

 

교육수입

80,000

67,517

12,483

84.4

참가비수입

123,800

1,000

122,800

0.8

 

참가비수입

소계

123,800

1,000

122,800

0.8

 

 

협회장배축구풋살대회참가비

2,000

0

2,000

0.0

 

 

서울사회복지사의밤 참가비

11,000

0

11,000

0.0

 

 

힐링캠프참가비

36,000

0

36,000

0.0

 

 

서울시단체연수지원

사업참가비

70,000

0

70,000

0.0

 

 

홍당모캠프참가비

4,800

1,000

3,800

20.8

보조금수입

1,168,000

986,640

181,360

84.5

 

시도보조금수입

소계

1,108,000

926,640

181,360

83.6

 

 

서울시보수교육

지원사업

308,000

281,140

26,860

91.3

 

 

서울시단체연수

지원사업

350,000

263,000

87,000

75.1

 

 

서울시대체인력

지원사업

450,000

382,500

67,500

85.0

 

시군구보조금

수입

소계

60,000

60,000

0

100.0

 

 

강동구대체인력

지원사업

50,000

50,000

0

100.0

 

 

강동구전문화교육

10,000

10,000

0

100.0

외부지원사업수입

152,740

151,787

953

99.4

 

지정사업수입

소계

152,740

151,787

953

99.4

 

 

위기대응지원사업비

150,100

150,027

73

100.0

 

 

청년일경험지원사업

2,640

1,760

880

66.7

후원금수입

13,800

15,318

1,518

111.0

 

기타후원금수입

소계

13,800

15,318

1,518

111.0

 

 

기타후원금수입

13,800

15,318

1,518

111.0

전입금

72,500

85,054

12,554

117.3

 

전입금

소 계

72,500

85,054

12,554

117.3

 

 

전입금(중앙협회)

72,500

85,054

12,554

117.3

잡 수 입

17,339

12,095

5,245

69.8

 

잡 수 입

소 계

17,339

12,095

5,245

69.8

 

 

예금이자수입

1,839

538

1,302

29.2

 

 

기타잡수입

15,500

11,557

3,943

74.6

이 월 금

433,821

433,816

4

100.0

 

이 월 금

소 계

433,821

433,816

4

100.0

 

 

이 월 금

433,821

433,816

4

100.0

 

  

3. 일반회계 세출결산내역 (단위: 천원)

 

2차추경

예산(A)

2020

결산액

예산잔액

금액

집행률

총계

3,667,000

2,271,418

1,395,582

61.9

사무비

626,816

447,395

179,420

71.3

 

인건비

소계

477,416

388,856

88,559

81.5

 

 

급여

278,196

235,976

42,220

84.8

 

 

제수당

79,296

70,516

8,781

88.9

사무비

인건비

퇴직적립금

29,171

25,985

3,186

89.1

 

 

사회보험부담금

53,323

43,257

10,066

81.1

 

 

기타후생경비

3,730

2,233

1,497

59.9

 

 

일 용 잡 급

33,700

10,890

22,810

32.3

 

업무추진비

소계

46,000

26,526

19,474

57.7

 

 

기관운영비

24,000

7,698

16,302

32.1

 

 

직책보조비

18,000

18,000

0

100.0

 

 

회의비

4,000

529

3,471

13.2

 

운영비

소계

103,400

32,312

71,088

31.2

 

 

여비

4,800

572

4,228

11.9

 

 

수용비및수수료

33,400

13,568

19,832

40.6

 

 

공공요금

13,200

5,037

8,163

38.2

 

 

제세공과금

10,000

3,649

6,351

36.5

 

 

관리비

36,000

8,885

27,115

24.7

 

 

차량비

6,000

602

5,398

10.0

재산

40,000

3,612

36,388

9.0

조성비

시설비

소계

40,000

3,612

36,388

9.0

 

 

자산취득비

10,000

3,612

6,388

36.1

 

 

시설비

30,000

0

30,000

0.0

일반사업비

1,359,500

792,614

567,184

58.3

 

기획위사업비

소계

17,000

9,835

7,165

57.9

 

 

제도개선활동

4,000

0

4,000

0.0

 

 

회원포상

11,000

8,617

2,383

78.3

 

 

유공자표창

1,000

890

110

89.0

 

 

정기회의

1,000

328

672

32.8

일반사업비

교육위사업비

소계

525,000

334,357

190,643

63.7

 

 

교육역량강화사업

4,000

807

3,193

20.2

 

 

보수교육

445,000

284,077

160,923

63.8

 

 

특별교육

75,000

49,302

25,698

65.7

 

 

정기회의

1,000

171

829

17.1

 

권익옹호위사업비

소계

41,000

23,974

17,026

58.5

 

 

상담센터

3,000

2,640

360

88.0

 

 

서울사회복지사

등반대회

15,000

3,795

11,205

25.3

 

 

조례제정활동

2,000

1,202

798

60.1

 

 

서울시사회복지

단체연대회의활동

16,000

15,682

318

98.0

 

 

성평등교육

2,000

0

2,000

0.0

 

 

여성사회복지사

리더성장학교

2,000

0

2,000

0.0

 

 

정기회의

1,000

655

345

65.5

 

복지국가시민위

사업비

소계

13,000

2,216

10,784

17.0

 

 

시민·사회복지국가

연대활동

6,000

269

5,731

4.5

 

 

공유연대

2,000

804

1,196

40.2

 

 

아카데미

4,000

651

3,349

16.3

 

 

정기회의

1,000

493

507

49.3

 

정책위사업비

소계

18,000

4,987

13,013

27.7

 

 

조사연구

12,000

629

11,371

5.2

 

 

정책토론회

3,000

2,575

425

85.8

 

 

정책세미나

2,000

1,202

798

60.1

 

 

정기회의

1,000

582

418

58.2

 

회원소통위사업비

소계

17,500

4,851

12,649

27.7

 

 

회원간담회

4,500

0

4,500

0.0

 

 

사회복지현장PR

1,000

0

1,000

0.0

 

 

홈페이지운영

2,000

1,944

56

97.1

 

 

SNS운영

1,000

552

448

55.2

 

 

정기웹진

1,000

560

440

56.0

 

 

홍보실무자교육

6,000

1,638

4,362

27.3

 

 

예비사회복지사홍보

1,000

88

912

8.8

 

 

정기회의

1,000

180

820

18.0

일반사업비

회원참여위사업비

소계

205,000

21,711

183,289

10.6

 

 

서울사회복지사의밤

35,000

5,612

29,388

16.0

 

 

전국사회복지사축구대회

3,000

0

3,000

0.0

 

 

협회장배축구/풋살대회

12,000

0

12,000

0.0

 

 

힐링캠프

63,000

0

63,000

0.0

 

 

서울시단체연수지원사업

70,000

0

70,000

0.0

 

 

동아리활동지원

14,000

11,787

2,213

84.2

 

 

회원문화서비스

4,000

1,000

3,000

25.0

 

 

축하기및근조기서비스

3,000

2,593

407

86.4

 

 

정기회의

1,000

719

281

71.9

 

특별위사업비

소계

6,000

223

5,777

3.7

 

 

교류협력위원회

3,000

223

2,777

7.4

 

 

공공참여협력위원회

3,000

0

3,000

0.0

 

조직운영사업비

소계

153,000

46,679

106,320

30.5

 

 

지역조직활동

7,000

654

6,347

9.3

 

 

지방협회네트워크

3,000

1,411

1,589

47.0

 

 

대의원총회

6,000

1,963

4,037

32.7

 

 

운영위원회

8,000

7,210

790

90.1

 

 

회장단회의

8,000

5,142

2,858

64.3

 

 

한국사회복지사협회 회의

5,000

289

4,711

5.8

 

 

회장단워크숍

5,000

1,662

3,338

33.2

 

 

전현직회장단 연석회의

1,500

290

1,210

19.3

 

 

상임위원회 워크숍

20,000

2,081

17,919

10.4

 

 

선거관리위원회

2,000

0

2,000

0.0

 

 

회장이취임식

15,000

2,248

12,752

15.0

 

 

총선지원활동

3,000

2,834

166

94.5

 

 

현장방문

22,000

74

21,926

0.3

 

 

회비납부및사업안내

28,000

11,423

16,577

40.8

 

 

직원교육훈련

19,000

8,911

10,088

46.9

 

 

감사

500

487

13

97.4

 

자격관리사업

소계

364,000

343,780

20,220

94.4

 

 

자격증발급수수료

200,000

196,910

3,090

98.5

 

 

회원증발급수수료

82,000

74,040

7,960

90.3

 

 

균형발전기금

82,000

72,830

9,170

88.8

보조금사업비

1,168,000

675,394

492,606

57.8

 

시도보조금사업비

소계

1,108,000

615,394

492,606

55.5

 

 

서울시보수교육지원사업

308,000

273,320

34,680

88.7

 

 

서울시단체연수지원사업

350,000

39,977

310,023

11.4

 

 

서울시대체인력지원사업

450,000

302,097

147,903

67.1

 

시군구보조금사업비

소계

60,000

60,000

0

100.0

 

 

강동구대체인력지원사업

50,000

50,000

0

100.0

 

 

강동구전문화교육

10,000

10,000

0

100.0

외부지원

사업비

227,130

143,884

83,246

63.3

 

서울모금회사업비

소계

227,130

143,884

83,246

63.3

 

 

위기대응지원사업비

227,130

143,884

83,246

63.3

적립금

200,000

195,000

5,000

97.5

 

적 립 금

소계

200,000

195,000

5,000

97.5

 

 

발전기금전출금

200,000

195,000

5,000

97.5

예비비

45,554

13,517

32,037

29.7

 

예비비

소계

45,554

13,517

32,037

29.7

 

 

예 비 비

32,037

0

32,037

0.0

 

 

반 환 금

13,517

13,517

0

100.0

 

 

4. 특별회계 발전기금 적립내역(단위: 천원)

 

2차추경

예산(A)

2020

결산액

예산잔액

금액

집행률

발전기금

총계

834,473

829,425

5,048

99.4

적립금

발전기금

소계

834,473

829,425

5,048

99.4

 

적립금

당해년도적립금

200,000

195,000

5,000

97.5

 

 

적립이월금

626,373

626,373

0

100.0

 

 

이자수입

8,100

8,051

49

99.4

 


  세부적인 사항은 2/19(금) 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.

  

 


 


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