| 2020년도 사업계획·예산 보고 |
2월 20일 정기대의원총회를 실시하고 2020년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
[2020년도 사업계획]
1. 주요내용
- 2020년도 일반회계 세입・세출예산 3,667,000천원으로 2019년 4,097,584천원 보다 430,584천원 감액 편성
- 2020년도 특별회계 적립금 829,000천원으로 2019년 626,855천원 보다 202,145천원 증액 편성
- 총65개 단위사업을 계획하고 사업비 총2,820,050원 편성함.
구분 | 예산액 | 비고 |
일반사업비 | 1,414,920천원 | |
보조금사업비 | 1,168,000천원 | |
외부지원사업비 | 237,130천원 | |
합계 | 2,820,050천원 | |
2. 위원회 구성
구분 | 제13대 상임위원회 | 제14대 상임위원회 |
1 | 기획위원회 | 기획위윈회 |
2 | 교육위원회 | 정책위원회 |
3 | 시민위원회 | 교육위원회 |
4 | 사업위원회 | 회원권익위원회 |
5 | 정책위원회 | 회원참여위원회 |
6 | 홍보위원회 | 회원소통위원회 |
7 | 교류협력위원회 | 복지국가시민위원회 |
특별위원회 | 복지국가위원회 | 교류협력위원회 |
정치참여위원회 | 공공참여협력위원회 | |
| 위기대응지원위원회 |
3. 신규사업
구분 | 신규사업 | 예산액(2020년) |
1 | 제도개선활동 | 4,000천원 |
2 | 상담센터 연계기관 간담회 | 360천원 |
3 | 성평등교육 | 2,000천원 |
4 | 여성사회복지사리더성장학교 | 2,000천원 |
5 | 회원간담회 | 4,500천원 |
6 | 사회복지현장PR | 1,000천원 |
7 | 공공참여협력위원회사업 | 3,000천원 |
8 | 회장이취임식 | 15,000천원 |
9 | 총선지원활동 | 3,000천원 |
10 | 자격관리사업 균형발전지원 | 75,000천원 |
11 | 강동구 대체인력지원사업 | 50,000천원 |
12 | 강동구 전문화교육 | 10,000천원 |
합 계 | 169,860천원 | |
4. 종료사업
구분 | 삭제된 사업 | 예산액(2019년) |
1 | 보수교육평가토론회 | 2,500천원 |
2 | 전자책발간 | 1,000천원 |
3 | 대외홍보사업 | 3,000천원 |
4 | 노동권리가이드북발간 및 보급사업 | 40,000천원 |
5 | 복지부대체인력지원사업 | 836,642천원 |
합 계 | 883,142천원 | |
5. 세부사항은 자료를 참고바랍니다.
다운로드==>2020년 사업계획.pdf
6. 2020년도 예산계획(안)
가. 세입세출예산표 (단위: 원)
구분 | 2019년예산(A) | 2020년예산(B) | 증감액(B-A) |
일반회계 | 4,097,583,773 | 3,667,000,000 | 감430,583,773 |
특별회계 | 626,855,341 | 829,000,000 | 202,144,659 |
합계 | 4,724,439,114 | 4,496,000,000 | 감228,439,114 |
나. 세입예산 세부내역 (단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2019년예산 (A) | 2020년예산 (B) | 증감액(B-A) | |
금액 | 비율(%) | |||||
총계 | 4,097,584 | 3,667,000 | 감430,584 | 감10.5 | ||
회비 | 계 | 778,000 | 870,000 | 92,000 | 11.8 | |
수입 | 회비수입 | 소 계 | 778,000 | 870,000 | 92,000 | 11.8 |
|
| 기존회원회비수입 | 465,000 | 475,000 | 10,000 | 2.2 |
신규회원회비수입 | 300,000 | 375,000 | 75,000 | 25.0 | ||
|
| 평 생 회 비 | 13,000 | 20,000 | 7,000 | 53.8 |
사업 | 계 | 738,208 | 765,920 | 27,712 | 3.8 | |
수입 | 자격증 | 소 계 | 280,000 | 265,000 | 감15,000 | 감5.4 |
| 회원증 | 자격증발급수입 | 180,000 | 190,000 | 10,000 | 5.6 |
발급수입 | 회원증발급수입 | 100,000 | 75,000 | 감25,000 | 감25.0 | |
| 보수교육 | 소 계 | 408,168 | 460,920 | 52,752 | 12.9 |
| 수입 | 보수교육수입 | 408,168 | 460,920 | 52,752 | 12.9 |
| 전문교육 | 소 계 | 40,040 | 40,000 | 감40 | 감0.1 |
| 수입 | 교육수입 | 40,040 | 40,000 | 감40 | 감0.1 |
기타사업 | 소 계 | 10,000 | - | 감10,000 | 감100.0 | |
수입 | 노동권리 가이드북신청 | 10,000 | - | 감10,000 | 감100.0 | |
참가비수입 | 계 | 156,800 | 253,800 | 97,000 | 61.9 | |
| 참가비수입 | 소 계 | 156,800 | 253,800 | 97,000 | 61.9 |
|
| 협회장배축구풋살 대회참가비 | 2,200 | 2,000 | 감200 | 감9.1 |
서울사회복지사의밤 참가비 | 11,000 | 11,000 | - | - | ||
힐링캠프 참가비 | 36,600 | 36,000 | 감600 | 감1.6 | ||
참가비수입 | 참가비수입 | 서울시단체연수 지원사업 참가비 | 102,000 | 200,000 | 98,000 | 96.1 |
|
| 홍당모캠프 참가비 | 5,000 | 4,800 | 감200 | 감4.0 |
보조금 | 계 | 1,002,000 | 1,168,000 | 166,000 | 16.6 | |
수입 | 시도보조금 | 소 계 | 1,002,000 | 1,108,000 | 106,000 | 10.6 |
| 수입 | 서울시보수교육 지원사업 | 252,000 | 308,000 | 56,000 | 22.2 |
| | 서울시단체연수 지원사업 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | 16.7 |
| | 서울시대체인력 지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| 시군구보조금 | 소 계 | - | 60,000 | 60,000 | 100.0 |
| 수입 | 강동구대체인력 지원사업 | - | 50,000 | 50,000 | 100.0 |
| | 강동구 전문화교육 | - | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
외부지원 | 계 | 209,400 | 161,100 | 감48,300 | 감23.1 | |
사업수입 | 지정사업 | 소 계 | 205,400 | 160,100 | 감45,300 | 감22.1 |
| 수입 | 하나투어 사랑하랑 | 25,300 | 10,000 | 감15,300 | 감60.5 |
위기대응 지원사업비 | 150,100 | 150,100 | - | - | ||
노동권리가이드북 보급및발간 | 30,000 | - | 감30,000 | 감100.0 | ||
| 기타후원금 | 소 계 | 4,000 | 1,000 | 감3,000 | 감75.0 |
| 수입 | 기타후원금수입 | 4,000 | 1,000 | 감3,000 | 감75.0 |
운영지원금 | 계 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 | |
| 운영지원금 | 소 계 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
|
| 지방협회 운영지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
잡수입 | 계 | 5,000 | 10,359 | 5,359 | 107.2 | |
| 잡수입 | 소 계 | 5,000 | 10,359 | 5,359 | 107.2 |
|
| 예금이자수입 | 1,000 | 1,859 | 859 | 85.9 |
|
| 기타잡수입 | 4,000 | 8,500 | 4,500 | 112.5 |
이월금 | 계 | 367,534 | 433,821 | 66,287 | 18.0 | |
| 이월금 | 소 계 | 367,534 | 433,821 | 66,287 | 18.0 |
|
| 이 월 금 | 367,534 | 433,821 | 66,287 | 18.0 |
사회복지 | 계 | 836,642 | - | 감836,642 | 감100.0 | |
시설종사자 | 인건비 | 소계 | 830,040 | - | 감830,040 | 감100.0 |
대체인력 | | 인건비 | 830,040 | - | 감830,040 | 감100.0 |
지원사업 | 운영비 | 소계 | 6,602 | - | 감6,602 | 감100.0 |
| | 운영비 | 6,602 | - | 감6,602 | 감100.0 |
다. 세출예산 (단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2019년예산 (A) | 2020년예산 (B) | 증감액(B-A) | |
금액 | 비율(%) | |||||
총 계 | 4,097,584 | 3,667,000 | 감430,584 | 감10.5 | ||
사무비 | 계 | 712,391 | 605,079 | 감107,312 | 감15.1 | |
| 인건비 | 소 계 | 583,891 | 456,679 | 감127,212 | 감21.8 |
|
| 급여 | 342,274 | 278,196 | 감64,078 | 감18.7 |
| | 제수당 | 126,239 | 79,296 | 감46,942 | 감37.2 |
| | 퇴직적립금 | 39,381 | 29,171 | 감10,211 | 감25.9 |
|
| 사회보험부담금 | 49,997 | 53,323 | 3,326 | 6.7 |
|
| 기타후생경비 | - | 3,730 | 3,730 | 100.0 |
|
| 일 용 잡 급 | 26,000 | 12,963 | 감13,037 | 감50.1 |
| 업무추진비 | 소 계 | 42,000 | 46,000 | 4,000 | 9.5 |
|
| 기관운영비 | 24,000 | 24,000 | - | - |
|
| 직책보조비 | 18,000 | 18,000 | - | - |
|
| 회의비 | - | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
| 운영비 | 소 계 | 86,500 | 102,400 | 15,900 | 18.4 |
| | 여비 | 3,000 | 4,800 | 1,800 | 60.0 |
|
| 수용비및수수료 | 40,000 | 33,400 | 감6,600 | 감16.5 |
|
| 공 공 요 금 | 5,000 | 13,200 | 8,200 | 164.0 |
| | 제세공과금 | - | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
| | 관리비 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | 20.0 |
|
| 차량비 | 8,500 | 5,000 | 감3,500 | 감41.2 |
재산 | 계 | 21,000 | 20,000 | 감1,000 | 감4.8 | |
조성비 | 시 설 비 | 소 계 | 21,000 | 20,000 | 감1,000 | 감4.8 |
|
| 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
|
| 시설비 | 11,000 | 10,000 | 감1,000 | 감9.1 |
일반 | 계 | 982,700 | 1,414,920 | 432,220 | 43.9 | |
사업비 | 기획위 | 소 계 | 12,800 | 17,000 | 4,200 | 32.8 |
| 사업비 | 제도개선활동 | - | 4,000 | 4,000 | 100.0 |
|
| 회원포상 | 10,600 | 11,000 | 400 | 3.8 |
|
| 유공자표창 | 1,200 | 1,000 | 감200 | 감16.7 |
|
| 정기회의 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 정책위 | 소계 | 15,200 | 18,000 | 2,800 | 18.4 |
| 사업비 | 조사연구 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 20.0 |
|
| 정책토론회 | 3,000 | 3,000 | - | - |
|
| 정책세미나 | 1,200 | 2,000 | 800 | 66.7 |
|
| 정기회의 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 교육위 | 소계 | 247,000 | 500,920 | 253,920 | 102.8 |
| 사업비 | 교육역량강화사업 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 166.7 |
| | 보수교육 | 216,700 | 460,920 | 244,220 | 112.7 |
|
| 특별교육 | 25,300 | 35,000 | 9,700 | 38.3 |
|
| 정기회의 | 1,000 | 1,000 | - | - |
|
| 보수교육 평가 토론회 | 2,500 | - | 감2,500 | 감100.0 |
| 권익옹호위 | 소계 | 17,200 | 26,500 | 9,300 | 54.1 |
| 사업비 | 상담센터 | 1,200 | 3,000 | 1,800 | 150.0 |
|
| 서울사회복지사 등반대회 | 12,000 | 15,000 | 3,000 | 25.0 |
|
| 서울시사회복지단체 연대회의활동 | 3,000 | 3,500 | 500 | 16.7 |
|
| 성평등교육 | - | 2,000 | 2,000 | 100.0 |
|
| 여성사회복지사 리더성장학교 | - | 2,000 | 2,000 | 100.0 |
|
| 정기회의 | 1,000 | 1,000 | - | - |
일반 | 회원참여위 | 소계 | 238,000 | 333,000 | 95,000 | 39.9 |
사업비 | 사업비 | 서울사회복지사의밤 | 37,000 | 35,000 | 감2,000 | 감5.4 |
|
| 전국사회복지사 축구대회 | 5,000 | 3,000 | 감2,000 | 감40.0 |
|
| 협회장배 축구/풋살대회 | 12,000 | 12,000 | - | - |
|
| 힐링캠프 | 62,000 | 63,000 | 1,000 | 1.6 |
|
| 서울시단체 연수지원사업 (자부담) | 102,000 | 200,000 | 98,000 | 96.1 |
|
| 동아리활동지원 | 13,000 | 12,000 | 감1,000 | 감7.7 |
|
| 회원문화서비스 | 3,923 | 4,000 | 77 | 2.0 |
|
| 축하기 및 근조기서비스 | 2,077 | 3,000 | 923 | 44.4 |
|
| 정기회의 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 회원소통위 | 소계 | 18,000 | 17,500 | 감500 | 100.0 |
| 사업비 | 회원간담회 | 0 | 4,500 | 4,500 | 100.0 |
|
| 사회복지현장PR | - | 1,000 | 1,000 | 100.0 |
|
| 홈페이지운영 | 2,000 | 2,000 | - | - |
|
| SNS운영 | 1,000 | 1,000 | - | - |
|
| 정기웹진 | 1,500 | 1,000 | 감500 | 감33.3 |
| | 홍보실무자교육 | 5,500 | 6,000 | 500 | 9.1 |
|
| 예비사회복지사홍보 | 3,000 | 1,000 | 감2,000 | 감66.7 |
|
| 정기회의 | 1,000 | 1,000 | - | - |
|
| 전자책발간 | 1,000 | - | 감1,000 | 감100.0 |
|
| 대외홍보사업 | 3,000 | - | 감3,000 | 감100.0 |
일반 | 복지국가 | 소계 | 22,500 | 13,000 | 감9,500 | 감42.2 |
사업비 | 시민위 | 시민·사회복지국가 연대활동 | 6,000 | 6,000 | - | - |
| 사업비 | 공유연대 | 2,000 | 2,000 | - | - |
|
| 아카데미 | 13,000 | 4,000 | 감9,000 | 감69.2 |
|
| 정기회의 | 1,500 | 1,000 | 감500 | 감33.3 |
| 특별위 | 소계 | 7,000 | 6,000 | 감1,000 | 100.0 |
| 사업비 | 교류협력위원회 | 7,000 | 3,000 | 감4,000 | 감57.1 |
|
| 공공참여 협력위원회 | - | 3,000 | 3,000 | 100.0 |
| 조직운영 | 소계 | 125,000 | 143,000 | 18,000 | 14.4 |
| 사업비 | 지역조직활동 | 7,500 | 7,000 | 감500 | 감6.7 |
|
| 지방협회네트워크 | 3,000 | 3,000 | - | - |
|
| 대의원총회 | 6,000 | 6,000 | - | - |
|
| 운영위원회 | 8,000 | 8,000 | - | - |
|
| 회장단회의 | 7,000 | 8,000 | 1,000 | 14.3 |
| | 한국사회복지사협회 회의 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| | 회장단워크숍 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 25.0 |
|
| 전현직회장단 연석회의 | 1,000 | 1,500 | 500 | 50.0 |
|
| 상임위원회 워크숍 | 12,000 | 20,000 | 8,000 | 66.7 |
|
| 선거관리위원회 | 10,000 | 2,000 | 감8,000 | 감80.0 |
|
| 회장이취임식 | - | 15,000 | 15,000 | 100.0 |
|
| 총선지원활동 | - | 3,000 | 3,000 | 100.0 |
|
| 현장방문 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | 10.0 |
|
| 회비납부 및 사업안내 | 21,000 | 20,000 | 감1,000 | 감4.8 |
|
| 직원교육훈련 | 20,000 | 17,000 | 감3,000 | 감15.0 |
|
| 감사 | 500 | 500 | - | - |
일반 | 자격 | 소계 | 280,000 | 340,000 | 60,000 | 21.4 |
사업비 | 관리사업 | 자격증발급수수료 | 183,000 | 190,000 | 7,000 | 3.8 |
|
| 회원증발급수수료 | 97,000 | 75,000 | 감22,000 | 감22.7 |
|
| 균형발전기금 | - | 75,000 | 75,000 | 100.0 |
보조금 | 계 | 1,002,000 | 1,168,000 | 166,000 | 16.6 | |
사업비 | 시도 | 소계 | 1,002,000 | 1,108,000 | 106,000 | 10.6 |
| 보조금 | 서울시보수교육 지원사업 | 252,000 | 308,000 | 56,000 | 22.2 |
| 사업비 | 서울시단체연수 지원사업 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | 16.7 |
|
| 서울시대체인력 지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| 시군구 | 소계 | - | 60,000 | 60,000 | 100.0 |
| 보조금 | 강동구대체인력 지원사업 | - | 50,000 | 50,000 | 100.0 |
| 사업비 | 강동구전문화교육 | - | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
외부 | 계 | 295,400 | 237,130 | 감58,270 | 감19.7 | |
지원 | 서울 | 소계 | 295,400 | 237,130 | 감58,270 | 감19.7 |
사업비 | 모금회 | 하나투어사랑하랑 | 25,300 | 10,000 | 감15,300 | 감60.5 |
| 사업비 | 위기대응 지원사업비 | 230,100 | 227,130 | 감2,970 | 감1.3 |
|
| 노동권리가이드북 발간및 보급 | 40,000 | - | 감40,000 | 감100.0 |
적립금 | 계 | 163,000 | 195,000 | 32,000 | 19.6 | |
| 적 립 금 | 소 계 | 163,000 | 195,000 | 32,000 | 19.6 |
|
| 발전기금전출금 | 163,000 | 195,000 | 32,000 | 19.6 |
예비비 | 계 | 84,451 | 26,871 | 감57,580 | 감68.2 | |
| 예비비 | 소 계 | 84,451 | 26,871 | 감57,580 | 감68.2 |
|
| 예 비 비 | 16,296 | 17,871 | 1,575 | 9.7 |
|
| 반 환 금 | 68,155 | 9,000 | 감59,155 | 감86.8 |
사회복지 | 계 | 836,642 | - | 감836,642 | 감100.0 | |
시설 | 인건비 | 소 계 | 830,040 | - | 감830,040 | 감100.0 |
종사자 |
| 인건비 | 830,040 | - | 감830,040 | 감100.0 |
대체인력 | 운영비 | 소 계 | 6,602 | - | 감6,602 | 감100.0 |
지원사업 |
| 운영비 | 6,602 | - | 감6,602 | 감100.0 |
다. 특별회계 적립금 (단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2019년예산 (A) | 2020년예산 (B) | 증감액(B-A) | |
금액 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 총 계 | 626,855 | 829,000 | 202,145 | 32.2 | |
적립금 | 발전기금 | 소 계 | 626,855 | 829,000 | 202,145 | 32.2 |
| 적립금 | 당해년도적립금 | 163,000 | 195,000 | 32,000 | 19.6 |
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| 적립이월금 | 455,855 | 626,373 | 170,518 | 37.4 |
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| 이자수입 | 8,000 | 7,627 | 감373 | 감4.7 |
** 세부적인 문의는 운영지원팀으로 부탁드립니다. 2020년 한해도 회원의 권익증진과 처우개선, 전문성향상을 위해 더욱 노력하며 정진하겠습니다. 감사합니다.
