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|
2021년도 사업계획·예산 보고 |
2월 4일 정기대의원총회를 실시하고 2021년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 2020년도 일반회계 세입∙세출예산 3,667,000천원에서 47,000천원 증액된 3,714,000천원으로 편성
○ 2020년도 특별회계 적립계획 834,473천원에서 278,527천원 증액된 1,113,000천원으로 편성
○ 총67개 단위사업 사업비 2,418,500천원으로 편성
|
구분 |
예산액 |
비고 |
|
일반사업비 |
1,300,500천원 |
|
|
보조금사업비 |
968,000천원 |
|
|
서울모금회사업비 |
150,000천원 |
|
|
합계 |
2,418,500천원 |
|
■ 2021년 신규 및 삭제사업
|
|
|
|
2021년 신규 추진 사업 |
|
|
1 |
35주년 기념사업 |
|
2 |
현장지원단운영 |
|
3 |
조례재개정 및 모니터링 활동 |
|
4 |
회원이벤트 |
|
5 |
자치구 지회장선거 및 운영 |
|
6 |
4.7보궐선거지원활동 |
|
7 |
조사연구("사회복지사를 연구합니다(가칭)") 및 토론회 |
|
|
|
|
2021년 삭제 사업 |
|
|
1 |
제도개선활동 |
|
2 |
코로나19극복성금모금및 전달 |
|
3 |
회장이취임식 |
|
4 |
총선지원활동 |
|
5 |
위기대응체계구축 컨설팅지원 |
■ 2021년도 사업계획: 2021년 사업예산보고(홈페이지).pdf
■ 2021년도 예산
1. 예산총괄표(단위: 원)
|
구분 |
2020년 예산 |
2021년 예산 |
증감액 |
|
세입 |
3,667,000,000원 |
3,714,000,000원 |
47,000,000원 |
|
세출 |
3,667,000,000원 |
3,714,000,000원 |
47,000,000원 |
|
세입 |
세출 |
||||
|
관 |
항 |
예산 |
관 |
목 |
예산 |
|
회비수입 |
회비수입 |
845,000,000 |
사무비 |
인건비 |
485,013,600 |
|
사업수입 |
자격증회원증발급수입 |
270,000,000 |
|
업무추진비 |
46,000,000 |
|
|
보수교육수입 |
413,000,000 |
|
운영비 |
118,000,000 |
|
|
전문교육수입 |
80,000,000 |
재산조성비 |
시설비 |
40,000,000 |
|
참가비수입 |
참가비수입 |
40,800,000 |
일반사업비 |
기획위사업비 |
39,500,000 |
|
보조금수입 |
시도보조금수입 |
908,000,000 |
|
교육위사업비 |
495,500,000 |
|
|
시군구보조금수입 |
60,000,000 |
|
권익옹호위사업비 |
30,500,000 |
|
외부지원사업수입 |
지정사업수입 |
72,740,000 |
|
복지국가시민위사업비 |
15,500,000 |
|
후원금수입 |
기타후원금수입 |
1,600,000 |
|
정책위사업비 |
20,500,000 |
|
전입금 |
전입금 |
84,000,000 |
|
회원소통위사업비 |
26,500,000 |
|
잡 수 입 |
잡 수 입 |
11,816,866 |
|
회원참여위사업비 |
135,500,000 |
|
이 월 금 |
이 월 금 |
927,043,134 |
|
특별위사업비 |
6,000,000 |
|
|
|
|
|
조직운영사업비 |
183,000,000 |
|
|
|
|
|
자격관리사업 |
348,000,000 |
|
|
|
|
보조금사업비 |
시도보조금사업비 |
908,000,000 |
|
|
|
|
|
시군구보조금사업비 |
60,000,000 |
|
|
|
|
외부지원사업비 |
서울모금회사업비 |
150,000,000 |
|
|
|
|
적립금 |
적립금 |
270,000,000 |
|
|
|
|
예비비및기타 |
예비비및기타 |
336,486,400 |
|
합계 |
3,714,000,000 |
합계 |
3,714,000,000 |
||
2. 일반회계 세입내역(단위:천원)
|
관 |
항 |
목 |
2020년 |
2021년 |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
3,667,000 |
3,714,000 |
47,000 |
1.3 |
||
|
회비수입 |
계 |
910,000 |
845,000 |
감65,000 |
감7.1 |
|
|
|
회비수입 |
소계 |
910,000 |
845,000 |
감65,000 |
감7.1 |
|
|
|
기존회원회비수입 |
475,000 |
475,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
신규회원회비수입 |
410,000 |
350,000 |
감60,000 |
감14.6 |
|
|
|
평생회비 |
25,000 |
20,000 |
감5,000 |
감20.0 |
|
사업수입 |
계 |
775,000 |
763,000 |
감12,000 |
감1.5 |
|
|
|
자격증 |
소계 |
282,000 |
270,000 |
감12,000 |
감4.3 |
|
|
회원증 |
자격증발급수입 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0.0 |
|
|
발급수입 |
회원증발급수입 |
82,000 |
70,000 |
감12,000 |
감14.6 |
|
|
보수교육수입 |
소계 |
413,000 |
413,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
보수교육수입 |
413,000 |
413,000 |
0 |
0.0 |
|
|
전문교육수입 |
소계 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
교육수입 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0.0 |
|
참가비수입 |
계 |
123,800 |
40,800 |
감83,000 |
감67.0 |
|
|
|
참가비수입 |
소계 |
123,800 |
40,800 |
감83,000 |
감67.0 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회참가비 |
2,000 |
2,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 참가비 |
11,000 |
11,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프참가비 |
36,000 |
13,000 |
감23,000 |
감63.9 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업참가비 |
70,000 |
10,000 |
감60,000 |
감85.7 |
|
|
|
홍당모캠프참가비 |
4,800 |
4,800 |
0 |
0.0 |
|
보조금수입 |
계 |
1,168,000 |
968,000 |
감200,000 |
감17.1 |
|
|
|
시도보조금수입 |
소계 |
1,108,000 |
908,000 |
감200,000 |
감18.1 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
308,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
350,000 |
150,000 |
감200,000 |
감57.1 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
0 |
0.0 |
|
|
시군구보조금수입 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0.0 |
|
외부지원 |
계 |
152,740 |
72,740 |
감80,000 |
감52.4 |
|
|
사업수입 |
지정사업수입 |
소계 |
152,740 |
72,740 |
감80,000 |
감52.4 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
150,100 |
70,100 |
감80,000 |
감53.3 |
|
|
|
청년일경험지원사업 |
2,640 |
2,640 |
0 |
100.0 |
|
후원금수입 |
계 |
13,800 |
1,600 |
감12,200 |
감88.4 |
|
|
|
기타후원금수입 |
소계 |
13,800 |
1,600 |
감12,200 |
감88.4 |
|
|
|
기타후원금수입 |
13,800 |
1,600 |
감12,200 |
감88.4 |
|
전입금 |
계 |
72,500 |
84,000 |
11,500 |
15.9 |
|
|
|
전입금 |
소계 |
72,500 |
84,000 |
11,500 |
15.9 |
|
|
|
전입금(중앙협회) |
72,500 |
84,000 |
11,500 |
15.9 |
|
잡 수 입 |
계 |
17,339 |
11,817 |
감5,522 |
감31.8 |
|
|
|
잡 수 입 |
소계 |
17,339 |
11,817 |
감5,522 |
감31.8 |
|
|
|
예금이자수입 |
1,839 |
817 |
감1,022 |
감55.6 |
|
|
|
기타잡수입 |
15,500 |
11,000 |
감4,500 |
감29.0 |
|
이 월 금 |
계 |
433,821 |
927,043 |
493,222 |
113.7 |
|
|
|
이 월 금 |
소계 |
433,821 |
927,043 |
493,222 |
113.7 |
|
|
|
이 월 금 |
433,821 |
927,043 |
493,222 |
113.7 |
3. 일반회계 세출내역(단위: 천원)
|
관 |
항 |
목 |
2020년 |
2021년 |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
총계 |
3,667,000 |
3,714,000 |
47,000 |
1.3 |
||
|
사무비 |
계 |
626,816 |
649,014 |
22,198 |
3.5 |
|
|
|
인건비 |
소계 |
477,416 |
485,014 |
7,598 |
1.6 |
|
|
|
급여 |
278,196 |
279,519 |
1,323 |
0.5 |
|
|
|
제수당 |
79,296 |
89,174 |
9,877 |
12.5 |
|
|
|
퇴직적립금 |
29,171 |
30,724 |
1,554 |
5.3 |
|
|
|
사회보험부담금 |
53,323 |
37,676 |
감15,646 |
감29.3 |
|
|
|
기타후생경비 |
3,730 |
2,320 |
감1,410 |
감37.8 |
|
|
|
일용잡급 |
33,700 |
45,600 |
11,900 |
35.3 |
|
|
업무추진비 |
소계 |
46,000 |
46,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
기관운영비 |
24,000 |
24,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
직책보조비 |
18,000 |
18,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
회의비 |
4,000 |
4,000 |
0 |
0.0 |
|
|
운영비 |
소계 |
103,400 |
118,000 |
14,600 |
14.1 |
|
|
|
여비 |
4,800 |
6,000 |
1,200 |
25.0 |
|
수용비및수수료 |
33,400 |
46,000 |
12,600 |
37.7 |
||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
공공요금 |
13,200 |
14,000 |
800 |
6.1 |
||
|
|
|
|||||
|
제세공과금 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0.0 |
||
|
|
|
|||||
|
관리비 |
36,000 |
36,000 |
0 |
0.0 |
||
|
차량비 |
6,000 |
6,000 |
0 |
0.0 |
||
|
|
|
|||||
|
재산조성비 |
계 |
40,000 |
40,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
시설비 |
소계 |
40,000 |
40,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
자산취득비 |
10,000 |
20,000 |
10,000 |
100.0 |
|
|
|
시설비 |
30,000 |
20,000 |
감10,000 |
감33.3 |
|
일반사업비 |
계 |
1,359,500 |
1,300,500 |
감59,000 |
감4.3 |
|
|
|
기획위사업비 |
소계 |
17,000 |
39,500 |
22,500 |
132.4 |
|
|
|
35주년기념사업 |
- |
10,000 |
10,000 |
100.0 |
|
|
|
조사연구 |
- |
15,000 |
15,000 |
100.0 |
|
|
|
현장지원단운영 |
- |
1,000 |
1,000 |
100.0 |
|
|
|
회원포상 |
11,000 |
11,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
유공자표창 |
1,000 |
1,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
|
제도개선활동 |
4,000 |
0 |
감4,000 |
감100.0 |
|
|
교육위사업비 |
소계 |
525,000 |
495,500 |
감29,500 |
감5.6 |
|
|
|
교육역량강화사업 |
4,000 |
3,000 |
감1,000 |
감25.0 |
|
|
|
보수교육 |
445,000 |
413,000 |
감32,000 |
감7.2 |
|
|
|
특별교육 |
17,200 |
33,000 |
15,800 |
91.9 |
|
|
|
온라인교육 |
40,000 |
45,000 |
5,000 |
12.5 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
권익옹호위 |
소계 |
41,000 |
30,500 |
감10,500 |
감25.6 |
|
|
사업비 |
상담센터 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
조례제정활동 |
2,000 |
2,000 |
0 |
100.0 |
|
|
|
서울사회복지사등반대회 |
15,000 |
15,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
서울시사회복지단체 연대회의활동 |
16,000 |
3,000 |
감13,000 |
감81.3 |
|
|
|
인권감수성교육 |
2,000 |
4,000 |
2,000 |
100.0 |
|
|
|
여성사회복지사리더성장학교 |
2,000 |
2,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
복지국가 |
소계 |
13,000 |
15,500 |
2,500 |
19.2 |
|
|
시민위 |
시민·사회복지국가연대활동 |
6,000 |
6,000 |
0 |
0.0 |
|
|
사업비 |
공유연대 |
2,000 |
3,000 |
1,000 |
50.0 |
|
|
|
아카데미 |
4,000 |
5,000 |
1,000 |
25.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
정책위사업비 |
소계 |
18,000 |
20,500 |
2,500 |
13.9 |
|
|
|
조사연구 |
12,000 |
12,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
정책토론회 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
정책세미나 |
2,000 |
4,000 |
2,000 |
100.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
회원소통위 |
소계 |
17,500 |
26,500 |
9,000 |
51.4 |
|
|
사업비 |
회원간담회 |
4,500 |
5,000 |
500 |
11.1 |
|
|
|
사회복지현장PR |
1,000 |
6,000 |
5,000 |
500.0 |
|
|
|
홈페이지운영 |
2,000 |
2,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
SNS운영 |
1,000 |
1,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
정기웹진 |
1,000 |
1,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
홍보실무자교육 |
6,000 |
6,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
예비사회복지사홍보 |
1,000 |
4,000 |
3,000 |
300.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
회원참여위 |
소계 |
205,000 |
135,500 |
감69,500 |
감33.9 |
|
|
사업비 |
회원이벤트 |
- |
10,000 |
10,000 |
100.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 |
35,000 |
35,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
전국사회복지사축구대회 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
협회장배축구/풋살대회 |
12,000 |
12,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프 |
63,000 |
40,000 |
감23,000 |
감36.5 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
70,000 |
10,000 |
감60,000 |
감85.7 |
|
|
|
동아리활동지원 |
14,000 |
15,000 |
1,000 |
7.1 |
|
|
|
회원문화서비스 |
4,000 |
4,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
축하기및근조기서비스 |
3,000 |
5,000 |
2,000 |
66.7 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
1,500 |
500 |
50.0 |
|
|
특별위사업비 |
소계 |
6,000 |
6,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
교류협력위원회 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
공공참여협력위원회 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
|
|
조직운영사업비 |
소계 |
153,000 |
183,000 |
30,000 |
19.6 |
|
|
|
지역조직활동 |
7,000 |
9,000 |
2,000 |
28.6 |
|
|
|
지방협회네트워크 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
대의원총회 |
6,000 |
8,000 |
2,000 |
33.3 |
|
|
|
운영위원회 |
8,000 |
10,000 |
2,000 |
25.0 |
|
|
|
회장단회의 |
8,000 |
9,000 |
1,000 |
12.5 |
|
|
|
한국사회복지사협회 회의 |
5,000 |
5,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
회장단워크숍 |
5,000 |
7,000 |
2,000 |
40.0 |
|
|
|
전현직회장단 연석회의 |
1,500 |
2,000 |
500 |
33.3 |
|
|
|
상임위원회 워크숍 |
20,000 |
25,000 |
5,000 |
25.0 |
|
|
|
선거관리위원회 |
2,000 |
2,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
자치구지회장선거 |
- |
3,000 |
3,000 |
100.0 |
|
|
|
자치구지회운영 |
- |
5,000 |
5,000 |
100.0 |
|
|
|
4.7보궐선거지원활동 |
- |
5,000 |
5,000 |
100.0 |
|
|
|
현장방문 |
22,000 |
27,000 |
5,000 |
22.7 |
|
|
|
회비납부및사업안내 |
28,000 |
35,000 |
7,000 |
25.0 |
|
|
|
직원교육훈련 |
19,000 |
27,000 |
8,000 |
42.1 |
|
|
|
감사 |
500 |
1,000 |
500 |
100.0 |
|
|
|
회장이취임식 |
15,000 |
0 |
감15,000 |
감100.0 |
|
|
|
총선지원활동 |
3,000 |
0 |
감3,000 |
감100.0 |
|
|
자격관리사업 |
소계 |
364,000 |
348,000 |
감16,000 |
감4.4 |
|
|
|
자격증발급수수료 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
회원증발급수수료 |
82,000 |
74,000 |
감8,000 |
감9.8 |
|
|
|
균형발전기금 |
82,000 |
74,000 |
감8,000 |
감9.8 |
|
보조금사업비 |
계 |
1,168,000 |
968,000 |
감200,000 |
감17.1 |
|
|
|
시도보조금 |
소계 |
1,108,000 |
908,000 |
감200,000 |
감18.1 |
|
|
사업비 |
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
308,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
350,000 |
150,000 |
감200,000 |
감57.1 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
450,000 |
0 |
0.0 |
|
|
시군구보조금 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
0 |
0.0 |
|
|
사업비 |
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0.0 |
|
외부지원 |
계 |
227,130 |
150,000 |
감77,130 |
감34.0 |
|
|
사업비 |
서울모금회 |
소계 |
227,130 |
150,000 |
감77,130 |
감34.0 |
|
|
사업비 |
위기대응지원사업비 |
227,130 |
150,000 |
감77,130 |
감34.0 |
|
적립금 |
계 |
200,000 |
270,000 |
70,000 |
35.0 |
|
|
|
적립금 |
소계 |
200,000 |
270,000 |
70,000 |
35.0 |
|
|
|
발전기금전출금 |
200,000 |
270,000 |
70,000 |
35.0 |
|
예비비및기타 |
계 |
45,554 |
336,486 |
290,932 |
638.6 |
|
|
|
예비비및기타 |
소계 |
45,554 |
336,486 |
290,932 |
638.6 |
|
|
|
예비비 |
32,037 |
18,486 |
감13,551 |
감42.3 |
|
|
|
반환금 |
13,517 |
318,000 |
304,483 |
2,252.6 |
4. 특별회계 - 발전기금 적립계획(단위: 천원)
|
관 |
항 |
목 |
2020년 |
2021년 |
증감(B-A) |
|
|
금액 |
비율(%) |
|||||
|
발전기금 |
총계 |
834,473 |
1,113,000 |
278,527 |
33.38 |
|
|
적립금 |
발전기금 |
소 계 |
834,473 |
1,113,000 |
278,527 |
33.38 |
|
|
적립금 |
당해년도적립금 |
200,000 |
275,000 |
75,000 |
37.50 |
|
|
|
적립이월금 |
626,373 |
829,425 |
203,052 |
32.42 |
|
|
|
이자수입 |
8,100 |
8,575 |
475 |
5.87 |
