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  2020년도 사업계획·예산 보고



2월 20일 정기대의원총회를 실시하고 2020년 사업계획 및 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다. 


[2020년도 사업계획]


1. 주요내용

- 2020년도 일반회계 세입세출예산 3,667,000천원으로 20194,097,584천원 보다 430,584천원 감액 편성

- 2020년도 특별회계 적립금 829,000천원으로 2019626,855천원 보다 202,145천원 증액 편성

- 65개 단위사업을 계획하고 사업비 총2,820,050원 편성함.

구분

예산액

비고

일반사업비

1,414,920천원

 

보조금사업비

1,168,000천원

 

외부지원사업비

237,130천원

 

합계

2,820,050천원

 


2. 위원회 구성

구분

13대 상임위원회

14대 상임위원회

1

기획위원회

기획위윈회

2

교육위원회

정책위원회

3

시민위원회

교육위원회

4

사업위원회

회원권익위원회

5

정책위원회

회원참여위원회

6

홍보위원회

회원소통위원회

7

교류협력위원회

복지국가시민위원회

특별위원회

복지국가위원회

교류협력위원회

정치참여위원회

공공참여협력위원회

 

위기대응지원위원회

 

3. 신규사업

구분

신규사업

예산액(2020)

1

제도개선활동

4,000천원

2

상담센터 연계기관 간담회

360천원

3

성평등교육

2,000천원

4

여성사회복지사리더성장학교

2,000천원

5

회원간담회

4,500천원

6

사회복지현장PR

1,000천원

7

공공참여협력위원회사업

3,000천원

8

회장이취임식

15,000천원

9

총선지원활동

3,000천원

10

자격관리사업 균형발전지원

75,000천원

11

강동구 대체인력지원사업

50,000천원

12

강동구 전문화교육

10,000천원

합 계

169,860천원

 

 

4. 종료사업

구분

삭제된 사업

예산액(2019)

1

보수교육평가토론회

2,500천원

2

전자책발간

1,000천원

3

대외홍보사업

3,000천원

4

노동권리가이드북발간 및 보급사업

40,000천원

5

복지부대체인력지원사업

836,642천원

합 계

883,142천원

 

   

5. 세부사항은 자료를 참고바랍니다.

    다운로드==>2020년 사업계획.pdf



6. 2020년도 예산계획()

. 세입세출예산표 (단위: )

구분

2019년예산(A)

2020년예산(B)

증감액(B-A)

일반회계

4,097,583,773

3,667,000,000

430,583,773

특별회계

626,855,341

829,000,000

202,144,659

합계

4,724,439,114

4,496,000,000

228,439,114


. 세입예산 세부내역 (단위: 천원)

2019년예산

(A)

2020년예산

(B)

증감액(B-A)

금액

비율(%)

총계

4,097,584

3,667,000

430,584

10.5

회비

778,000

870,000

92,000

11.8

수입

회비수입

소 계

778,000

870,000

92,000

11.8

 

 

기존회원회비수입

465,000

475,000

10,000

2.2

신규회원회비수입

300,000

375,000

75,000

25.0

 

 

평 생 회 비

13,000

20,000

7,000

53.8

사업

738,208

765,920

27,712

3.8

수입

자격증

소 계

280,000

265,000

15,000

5.4

 

회원증

자격증발급수입

180,000

190,000

10,000

5.6

발급수입

회원증발급수입

100,000

75,000

25,000

25.0

 

보수교육

소 계

408,168

460,920

52,752

12.9

 

수입

보수교육수입

408,168

460,920

52,752

12.9

 

전문교육

소 계

40,040

40,000

40

0.1

 

수입

교육수입

40,040

40,000

40

0.1

기타사업

소 계

10,000

-

10,000

100.0

수입

노동권리

가이드북신청

10,000

-

10,000

100.0

참가비수입

156,800

253,800

97,000

61.9

 

참가비수입

소 계

156,800

253,800

97,000

61.9

 

 

협회장배축구풋살

대회참가비

2,200

2,000

200

9.1

서울사회복지사의밤

참가비

11,000

11,000

-

-

힐링캠프

참가비

36,600

36,000

600

1.6

참가비수입

참가비수입 

서울시단체연수

지원사업

참가비

102,000

200,000

98,000

96.1

 

 

홍당모캠프

참가비

5,000

4,800

200

4.0

보조금

1,002,000

1,168,000

166,000

16.6

수입

시도보조금

소 계

1,002,000

1,108,000

106,000

10.6

 

수입

서울시보수교육

지원사업

252,000

308,000

56,000

22.2

 

 

서울시단체연수

지원사업

300,000

350,000

50,000

16.7

 

 

서울시대체인력

지원사업

450,000

450,000

-

-

 

시군구보조금

소 계

-

60,000

60,000

100.0

 

수입

강동구대체인력

지원사업

-

50,000

50,000

100.0

 

 

강동구

전문화교육

-

10,000

10,000

100.0

외부지원

209,400

161,100

48,300

23.1

사업수입

지정사업

소 계

205,400

160,100

45,300

22.1

 

수입

하나투어 사랑하랑

25,300

10,000

15,300

60.5

위기대응

지원사업비

150,100

150,100

-

-

노동권리가이드북

보급및발간

30,000

-

30,000

100.0

 

기타후원금

소 계

4,000

1,000

3,000

75.0

 

수입

기타후원금수입

4,000

1,000

3,000

75.0

운영지원금

4,000

4,000

0

0.0

 

운영지원금

소 계

4,000

4,000

0

0.0

 

 

지방협회

운영지원금

4,000

4,000

0

0.0

잡수입

5,000

10,359

5,359

107.2

 

잡수입

소 계

5,000

10,359

5,359

107.2

 

 

예금이자수입

1,000

1,859

859

85.9

 

 

기타잡수입

4,000

8,500

4,500

112.5

이월금

367,534

433,821

66,287

18.0

 

이월금

소 계

367,534

433,821

66,287

18.0

 

 

이 월 금

367,534

433,821

66,287

18.0

사회복지

836,642

-

836,642

100.0

시설종사자

인건비

소계

830,040

-

830,040

100.0

대체인력

 

인건비

830,040

-

830,040

100.0

지원사업

운영비

소계

6,602

-

6,602

100.0

 

 

운영비

6,602

-

6,602

100.0

    

. 세출예산 (단위: 천원)

       관

          항

             목

2019년예산

(A)

2020년예산

(B)

              증감액(B-A)

금액

비율(%)

                                 총 계

4,097,584

3,667,000

430,584

10.5

사무비

712,391

605,079

107,312

15.1

 

인건비

소 계

583,891

456,679

127,212

21.8

 

 

급여

              342,274

              278,196

64,078

18.7

 

 

제수당

              126,239

                79,296

              감46,942

        감37.2

 

 

퇴직적립금

                39,381

                29,171

              감10,211

25.9

 

 

사회보험부담금

                49,997

                53,323

3,326

6.7

 

 

기타후생경비

-

3,730

                  3,730

100.0

 

 

일 용 잡 급

26,000

12,963

13,037

50.1

 

업무추진비

소 계

42,000

46,000

4,000

9.5

 

 

기관운영비

24,000

24,000

-

-

 

 

직책보조비

               18,000

                18,000

-

-

 

 

회의비

-

4,000

                  4,000

         100.0

 

운영비

소 계

               86,500

              102,400

15,900

18.4

 

 

여비

                3,000

                 4,800

                  1,800

60.0

 

 

수용비및수수료

40,000

33,400

6,600

16.5

 

 

공 공 요 금

5,000

13,200

                  8,200

164.0

 

 

제세공과금

-

10,000

10,000

100.0

 

 

관리비

                30,000

                36,000

                  6,000

           20.0

 

 

차량비

8,500

5,000

3,500

41.2

재산

                21,000

                20,000

1,000

4.8

조성비

시 설 비

소 계

                21,000

                20,000

1,000

4.8

 

 

자산취득비

10,000

10,000

0

0.0

 

 

시설비

                11,000

                10,000

1,000

9.1

일반

982,700

1,414,920

432,220

43.9

사업비

기획위

소 계

12,800

17,000

4,200

32.8

 

사업비

제도개선활동

-

4,000

4,000

100.0

 

 

회원포상

10,600

11,000

400

3.8

 

 

유공자표창

1,200

1,000

200

16.7

 

 

정기회의

1,000

1,000

-

-

 

정책위

소계

15,200

                18,000

2,800

18.4

 

사업비

조사연구

10,000

12,000

2,000

20.0

 

 

정책토론회

3,000

3,000

-

-

 

 

정책세미나

1,200

2,000

800

66.7

 

 

정기회의

                 1,000

                 1,000

-

-

 

교육위

소계

              247,000

500,920

253,920

102.8

 

사업비 

교육역량강화사업

1,500

4,000

2,500

166.7

 

 

보수교육

216,700

460,920

               244,220

112.7

 

 

특별교육

25,300

35,000

9,700

38.3

 

 

정기회의

1,000

1,000

-

-

 

 

보수교육 평가

토론회

2,500

-

2,500

100.0

 

권익옹호위

소계

17,200

26,500

9,300

54.1

 

사업비

상담센터

1,200

3,000

1,800

150.0

 

 

서울사회복지사

등반대회

12,000

15,000

3,000

25.0

 

 

서울시사회복지단체

연대회의활동

3,000

3,500

500

16.7

 

 

성평등교육

-

2,000

2,000

100.0

 

 

여성사회복지사

리더성장학교

-

2,000

2,000

100.0

 

 

정기회의

1,000

1,000

-

-

일반

회원참여위

소계

238,000

333,000

                95,000

39.9

사업비

사업비 

서울사회복지사의밤

37,000

35,000

2,000

5.4

 

 

전국사회복지사

축구대회

5,000

3,000

2,000

40.0

 

 

협회장배

축구/풋살대회

12,000

12,000

-

-

 

 

힐링캠프

62,000

63,000

1,000

1.6

 

 

서울시단체

연수지원사업

(자부담)

102,000

200,000

98,000

96.1

 

 

동아리활동지원

13,000

12,000

1,000

7.7

 

 

회원문화서비스

3,923

4,000

77

2.0

 

 

축하기 및

근조기서비스

2,077

3,000

923

44.4

 

 

정기회의

                 1,000

                 1,000

-

-

 

회원소통위

소계

                18,000

                17,500

500

100.0

 

사업비

회원간담회

0

4,500

4,500

100.0

 

 

사회복지현장PR

-

1,000

1,000

100.0

 

 

홈페이지운영

2,000

2,000

-

-

 

 

SNS운영

1,000

1,000

-

-

 

 

정기웹진

1,500

1,000

                  감500

        감33.3

 

 

홍보실무자교육

5,500

6,000

                     500

9.1

 

 

예비사회복지사홍보

3,000

1,000

2,000

66.7

 

 

정기회의

                 1,000

                 1,000

-

-

 

 

전자책발간

                 1,000

-

1,000

100.0

 

 

대외홍보사업

                 3,000

-

3,000

100.0

일반

복지국가

소계

22,500

13,000

9,500

42.2

사업비

시민위

시민·사회복지국가

연대활동

6,000

6,000

-

-

 

사업비

공유연대

2,000

2,000

-

-

 

 

아카데미

13,000

4,000

9,000

69.2

 

 

정기회의

                 1,500

                 1,000

500

33.3

 

특별위

소계

7,000

6,000

1,000

100.0

 

사업비

교류협력위원회

                 7,000

                 3,000

                감4,000

        감57.1

 

 

공공참여

협력위원회

-

                 3,000

                 3,000

         100.0

 

조직운영

소계

              125,000

              143,000

18,000

14.4

 

사업비

지역조직활동

7,500

7,000

500

6.7

 

 

지방협회네트워크

3,000

3,000

-

-

 

 

대의원총회

6,000

6,000

-

-

 

 

운영위원회

8,000

8,000

-

-

 

 

회장단회의

7,000

8,000

1,000

14.3

 

 

한국사회복지사협회

회의

5,000

5,000

-

-

 

 

회장단워크숍

4,000

5,000

                  1,000

25.0

 

 

전현직회장단

연석회의

1,000

1,500

500

50.0

 

 

상임위원회 워크숍

12,000

20,000

8,000

66.7

 

 

선거관리위원회

                10,000

                 2,000

8,000

80.0

 

 

회장이취임식

-

15,000

15,000

100.0

 

 

총선지원활동

-

3,000

3,000

100.0

 

 

현장방문

20,000

22,000

2,000

10.0

 

 

회비납부 및

사업안내

21,000

20,000

1,000

4.8

 

 

직원교육훈련

20,000

17,000

3,000

15.0

 

 

감사

500

500

-

-

일반

자격

소계

280,000

340,000

60,000

21.4

사업비

관리사업 

자격증발급수수료

183,000

190,000

7,000

3.8

 

 

회원증발급수수료

                97,000

75,000

22,000

22.7

 

 

균형발전기금

-

75,000

75,000

100.0

보조금

1,002,000

1,168,000

166,000

16.6

사업비

시도

소계

1,002,000

1,108,000

106,000

10.6

 

보조금

서울시보수교육

지원사업

252,000

308,000

56,000

22.2

 

사업비

서울시단체연수

지원사업

300,000

350,000

                50,000

16.7

 

 

서울시대체인력

지원사업

450,000

450,000

-

-

 

시군구

소계

-

60,000

60,000

100.0

 

보조금

강동구대체인력

지원사업

-

50,000

50,000

100.0

 

사업비 

강동구전문화교육

-

10,000

10,000

100.0

외부

295,400

237,130

58,270

19.7

지원

서울

소계

295,400

237,130

58,270

19.7

사업비

모금회 

하나투어사랑하랑

25,300

10,000

15,300

60.5

 

사업비

위기대응

지원사업비

230,100

227,130

2,970

1.3

 

 

노동권리가이드북

발간및 보급

               40,000

-

40,000

100.0

적립금

163,000

195,000

                 32,000

19.6

 

적 립 금

소 계

163,000

195,000

32,000

           19.6

 

 

발전기금전출금

              163,000

195,000

                32,000

19.6

예비비

                84,451

                26,871

              감57,580

        감68.2

 

예비비

소 계

                84,451

                26,871

57,580

        감68.2

 

 

예 비 비

16,296

                17,871

1,575

            9.7

 

 

반 환 금

               68,155

9,000

59,155

86.8

사회복지

              836,642

-

836,642

      감100.0

시설

인건비

소 계

830,040

-

             감830,040

      감100.0

종사자

 

인건비

              830,040

-

830,040

100.0

대체인력 

운영비

소 계

6,602

-

6,602

100.0

지원사업

 

운영비

6,602

-

                감6,602

100.0

 

. 특별회계 적립금 (단위: 천원)

    관

     항

          목

2019년예산

(A)

2020년예산

(B)

      증감액(B-A)

금액

비율(%)

발전기금

총 계

626,855

829,000

202,145

32.2

적립금

발전기금

소 계

626,855

829,000

202,145

32.2

 

적립금

당해년도적립금

163,000

195,000

32,000

19.6

 

 

적립이월금

455,855

626,373

170,518

37.4

 

 

이자수입

8,000

7,627

373

4.7



** 세부적인 문의는 운영지원팀으로 부탁드립니다. 2020년 한해도 회원의 권익증진과 처우개선, 전문성향상을 위해 더욱 노력하며 정진하겠습니다. 감사합니다.

 

 

 

 




                                 



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