| 2019년도 사업실적 및 결산보고 |
2월 20일 정기대의원총회를 실시하고 2019년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
[2019년도 사업실적 보고]
1. 주요 내용
- 2019년도 일반회계 세입4,081,725천원, 세출3,647,905천원으로 결산함.
- 2019년도 특별회계 626,373천원을 적립함.
- 총67개 사업 중 67개 단위사업을 진행하여 총 사업비2,824,591천원 집행함.
구분 | 결산액 | 비고 |
사업비 | 780,118,749원 | |
보조금사업비 | 999,750,000원 | |
복지부대체인력사업비 | 836,445,330원 | |
외부지원사업비 | 208,277,301원 | |
합계 | 2,824,591,380원 | |
2. 회원현황
구분 | 2018년도(명) | 2019년도(명) | 전년대비 비율(%) |
신입회원 | 9,506 | 9,648 | 101.5 |
정회원 | 8,574 | 9,322 | 108.7 |
총계 | 18,080 | 18,970 | 104.9 |
※현재 평생회원은 201명(2019년 평생회원 17명 포함)
3. 사업실적 : 홈페이지_실적보고.hwp (세부사항은 첨부파일을 참고바랍니다.)
[2019년도 결산 보고]
가. 세입세출결산표 (단위: 원)
구분 | 세입 | 세출 | 이월금 |
일반회계 | 4,081,725,361 | 3,647,904,573 | 433,820,788 |
특별회계 | 626,373,209 | 0 | 626,373,209 |
합계 | 4,708,098,570 | 3,647,904,573 | 1,060,193,997 |
나. 일반회계 결산표 (단위: 원)
구분 | 세입 | 세출 | 이월금 |
예산액(A) | 4,097,583,773 | 4,097,583,773 | |
결산액(B) | 4,081,725,361 | 3,647,904,573 | 433,820,788 |
예산차액(A-B) | 15,858,412 | 449,679,200 | 433,820,788 |
다. 특별회계 적립액 (단위: 원)
구분 | 세입 | 세출 | 이월금 |
예산액(A) | 626,855,341 | 626,855,341 | |
결산액(B) | 626,373,209 | 0 | 626,373,209 |
예산차액(A-B) | 482,132 | 626,855,341 | 626,373,209 |
라. 일반회계 결산내역
1) 세입결산내역 (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 예산차액 | |
금액 | 달성률(%) | |||||
총계 | 4,097,584 | 4,081,725 | 감15,859 | 99.6 | ||
회비수입 | 계 | 778,000 | 759,009 | 감18,991 | 97.6 | |
| 회비수입 | 소 계 | 778,000 | 759,009 | 감18,991 | 97.6 |
|
| 회 원 회 비 | 765,000 | 742,209 | 감22,791 | 97.0 |
|
| 평 생 회 비 | 13,000 | 16,800 | 3,800 | 129.2 |
사업수입 | 계 | 738,208 | 744,696 | 6,488 | 100.8 | |
| 자격증회원증 | 소 계 | 280,000 | 284,572 | 4,572 | 101.6 |
| 발급수입 | 발 급 비 | 280,000 | 284,572 | 4,572 | 101.6 |
| 교육훈련 | 소 계 | 448,208 | 452,504 | 4,296 | 101.0 |
| 수입 | 보수교육사업 | 408,168 | 416,994 | 8,826 | 102.2 |
|
| 전 문 교 육 | 40,040 | 35,510 | 감4,530 | 88.7 |
| 기타사업 | 소 계 | 10,000 | 7,620 | 감2,380 | 76.2 |
| 수입 | 노동권리 가이드북신청 | 10,000 | 7,620 | 감2,380 | 76.2 |
참가비 | 계 | 156,800 | 152,089 | 감4,711 | 97.0 | |
사업수입 | 참가비 | 소 계 | 156,800 | 152,089 | 감4,711 | 97.0 |
|
| 사업위사업 | 151,800 | 148,189 | 감3,611 | 97.6 |
|
| 홍보위사업 | 5,000 | 3,900 | 감1,100 | 78.0 |
보조금수입 | 계 | 1,002,000 | 1,002,000 | 0 | 100.0 | |
| 시도보조금 | 소 계 | 1,002,000 | 1,002,000 | 0 | 100.0 |
|
| 기타보조금 | 1,002,000 | 1,002,000 | 0 | 100.0 |
사회복지시설 | 계 | 836,642 | 836,445 | 감197 | 100.0 | |
종사자대체 | 인건비 | 소 계 | 830,040 | 829,843 | 감197 | 100.0 |
인력지원사업 |
| 인건비 | 830,040 | 829,843 | 감197 | 100.0 |
| 운영비 | 소 계 | 6,602 | 6,602 | 0 | 100.0 |
|
| 운영비 | 6,602 | 6,602 | 0 | 100.0 |
지정기부 | 계 | 209,400 | 208,933 | 감467 | 99.8 | |
사업수입 | 지정기부 | 소 계 | 205,400 | 205,933 | 533 | 100.3 |
| 수입 | 지정기부수입 | 205,400 | 205,933 | 533 | 100.3 |
| 기타 | 소 계 | 4,000 | 3,000 | 감1,000 | 75.0 |
| 기부수입 | 기타기부수입 | 4,000 | 3,000 | 감1,000 | 75.0 |
운영지원금 | 계 | 4,000 | 3,825 | 감175 | 95.6 | |
운영 | 운영지원금 | 소 계 | 4,000 | 3,825 | 감175 | 95.6 |
|
| 운영비지원 | 4,000 | 3,825 | 감175 | 95.6 |
잡수입 | 계 | 5,000 | 7,194 | 2,194 | 143.9 | |
| 잡수입 | 소 계 | 5,000 | 7,194 | 2,194 | 143.9 |
|
| 예금이자수입 | 1,000 | 350 | 감650 | 35.0 |
|
| 기타잡수입 | 4,000 | 6,844 | 2,844 | 171.1 |
이월금 | 계 | 367,534 | 367,534 | 0 | 100.0 | |
| 이월금 | 소 계 | 367,534 | 367,534 | 0 | 100.0 |
|
| 이 월 금 | 367,534 | 367,534 | 0 | 100.0 |
2) 세출결산내역 (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 예산차액 | |
금액 | 달성률(%) | |||||
총계 | 4,097,584 | 3,647,905 | 감449,679 | 89.0 | ||
사무비 | 계 | 712,391 | 584,347 | 감128,044 | 82.0 | |
| 인건비 | 소계 | 583,891 | 502,225 | 감81,666 | 86.0 |
|
| 급여 | 342,274 | 305,682 | 감36,592 | 89.3 |
|
| 제 수 당 | 126,239 | 100,422 | 감25,816 | 79.5 |
|
| 퇴직적립금 | 39,381 | 37,596 | 감1,785 | 95.5 |
|
| 사회보험부담금 | 49,997 | 40,582 | 감9,414 | 81.2 |
|
| 일 용 잡 금 | 26,000 | 17,942 | 감8,058 | 69.0 |
| 업무 | 소 계 | 42,000 | 28,584 | 감13,416 | 68.1 |
| 추진비 | 기관운영비 | 24,000 | 10,584 | 감13,416 | 44.1 |
|
| 직책보조비 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100.0 |
| 운영비 | 소 계 | 86,500 | 53,538 | 감32,962 | 61.9 |
|
| 여 비 | 3,000 | 1,812 | 감1,188 | 60.4 |
|
| 수용비및수수료 | 40,000 | 20,856 | 감19,144 | 52.1 |
|
| 공 공 요 금 | 5,000 | 4,199 | 감801 | 84.0 |
|
| 관 리 비 | 30,000 | 22,084 | 감7,916 | 73.6 |
|
| 차량유지비 | 8,500 | 4,587 | 감3,913 | 54.0 |
재산 | 계 | 21,000 | 7,811 | 감13,189 | 37.2 | |
조성비 | 시설비 | 소 계 | 21,000 | 7,811 | 감13,189 | 37.2 |
|
| 자산취득비 | 10,000 | 6,601 | 감3,399 | 66.0 |
|
| 시설비 | 11,000 | 1,210 | 감9,790 | 11.0 |
사업비 | 계 | 982,700 | 780,119 | 감202,581 | 79.4 | |
| 사업비 | 소 계 | 982,700 | 780,119 | 감202,581 | 79.4 |
|
| 기획위사업비 | 14,000 | 11,269 | 감2,731 | 80.5 |
|
| 교육위사업비 | 247,000 | 153,383 | 감93,617 | 62.1 |
|
| 사업위사업비 | 250,000 | 237,429 | 감12,571 | 95.0 |
|
| 시민위사업비 | 16,500 | 4,347 | 감12,153 | 26.3 |
|
| 정책위사업비 | 15,200 | 13,340 | 감1,860 | 87.8 |
|
| 홍보위사업비 | 18,000 | 11,857 | 감6,143 | 65.9 |
|
| 교류협력위사업비 | 11,000 | 8,825 | 감2,175 | 80.2 |
|
| 특별위사업비 | 6,000 | 726 | 감5,274 | 12.1 |
|
| 조직운영사업비 | 125,000 | 61,358 | 감63,642 | 49.1 |
|
| 자격관리사업비 | 280,000 | 277,585 | 감2,415 | 99.1 |
보조금 | 계 | 1,002,000 | 999,750 | 감2,250 | 99.8 | |
사업비 | 시도보조금 | 소 계 | 1,002,000 | 999,750 | 감2,250 | 99.8 |
| 사업비 | 기타보조금사업비 | 1,002,000 | 999,750 | 감2,250 | 99.8 |
사회복지지설 | 계 | 836,642 | 836,445 | 감197 | 100.0 | |
종사자대체 | 인건비 | 소 계 | 830,040 | 829,843 | 감197 | 100.0 |
인력지원사업 |
| 인건비 | 830,040 | 829,843 | 감197 | 100.0 |
| 운영비 | 운영비 | 6,602 | 6,602 | 0 | 100.0 |
외부지원 | 계 | 295,400 | 208,277 | 감87,123 | 70.5 | |
사업비 | 외부지원 | 소 계 | 295,400 | 208,277 | 감87,123 | 70.5 |
| 사업비 | 외부지원사업비 | 295,400 | 208,277 | 감87,123 | 70.5 |
적립금 | 계 | 163,000 | 163,000 | 0 | 100.0 | |
| 적립금 | 소 계 | 163,000 | 163,000 | 0 | 100.0 |
|
| 발전기금전출금 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 |
예비비 | 계 | 84,451 | 68,155 | 감16,296 | 감19.3 | |
및 기타 | 예비비 | 소 계 | 84,451 | 68,155 | 감16,296 | 감19.3 |
| 및 기타 | 예 비 비 | 16,296 | 0 | 감16,296 | 감100.0 |
|
| 반 환 금 | 68,155 | 68,155 | 0 | 0.0 |
마. 특별회계 적립내역 (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 예산차액 | |
금액 | 달성률(%) | |||||
발전기금 | 총 계 | 626,855 | 626,373 | 감482 | 99.9 | |
| 발전기금 | 소 계 | 626,855 | 626,373 | 감482 | 99.9 |
|
| 당해년도적립금 | 163,000 | 163,000 | 0 | 100.0 |
|
| 적립이월금 | 455,855 | 455,855 | 0 | 100.0 |
|
| 이자수입 | 8,000 | 7,518 | 감482 | 94.0 |
세부적인 사항은 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.
