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                   2018년 사업실적 및 결산보고              



2019년 정기대의원총회 심의 의결을 받아 2018년도 사업실적 및 결산내역을 다음과 같이 보고합니다. 




<2018년도 사업실적보고>

- 기획위사업

- 교육위사업

- 사업위사업

- 시민위사업

- 정책위사업

- 홍보위사업

- 교류협력사업

- 특별위사업

- 조직운영사업

- 자격관리사업

- 보조금사업

- 사회복지시설 종사자 대체인력지원사업

- 외부지원사업

- 현황보고

[세부내용다운로드]===>2018년 사업실적 및 결산보고.pdf


<2018년 결산보고>

. 세입세출 결산표

: 2018년 세입 및 세출 결산 내역은 아래 표와 같으며, 총 이월금액은 823,389,114원임.

 

(단위:)

 

세입

세출

이월금

일반회계

4,108,279,740

3,740,745,967

367,533,773

특별회계

835,855,341

380,000,000

455,855,341

합계

4,944,135,081

4,120,745,967

823,389,114

 

. 일반회계 세입 결산 (단위:천원)

2018년예산(A)

2018년결산(B)

달성률(A-B)

잔액

비율(%)

총계

4,191,940

4,108,280

83,661

98.0

회비

763,000

721,380

41,620

94.5

수입

회비수입

소 계

763,000

721,380

41,620

94.5

 

 

회 원 회 비

750,000

710,380

39,620

94.7

 

 

평 생 회 비

13,000

11,000

2,000

84.6

사업

705,970

675,680

30,290

95.7

수입

자격증회원증

소 계

280,000

268,815

11,185

96.0

 

발급수입

발 급 비

280,000

268,815

11,185

96.0

 

교육훈련

소 계

425,970

406,865

19,105

95.5

 

수입

보수교육사업

403,720

384,615

19,105

95.3

 

 

전 문 교 육

22,250

22,250

0

100.0

참가비

135,300

129,403

5,897

95.6

사업

참가비

소 계

135,300

129,403

5,897

95.6

수입

 

사업위사업

128,800

123,963

4,837

96.2

 

 

홍보위사업

4,500

4,450

50

98.9

 

 

시민위사업

2,000

990

1,010

49.5

보조금

864,000

864,000

0

100.0

수입

시도보조금

소 계

864,000

864,000

0

100.0

 

 

기타보조금

864,000

864,000

0

100.0

사회복지시설

704,104

704,104

0

100.0

종사자대체

인건비

소 계

704,104

704,104

0

100.0

인력지원사업

 

인건비

704,104

704,104

0

100.0

지정기부

96,430

95,480

950

99.0

사업수입

지정기부

소 계

95,430

95,430

0

100.0

 

수입

지정기부수입

95,430

95,430

0

100.0

 

기타

소 계

1,000

50

950

5.0

 

기부수입

기타기부수입

1,000

50

950

5.0

운영지원금

4,000

1,792

2,208

44.8

운영

운영지원금

소 계

4,000

1,792

2,208

44.8

지원금

 

체육대회지원

2,000

500

1,500

25.0

 

 

운영비지원

2,000

1,292

708

64.6

잡수입

8,000

5,304

2,696

66.3

 

잡수입

소 계

8,000

5,304

2,696

66.3

 

 

예금이자수입

4,000

1,816

2,184

45.4

 

 

기타잡수입

4,000

3,488

512

87.2

이월금

531,136

531,136

0

100.0

 

이월금

소 계

531,136

531,136

0

100.0

 

 

이 월 금

531,136

531,136

0

100.0

전입금

380,000

380,000

0

100.0

 

전입금

소 계

            380,000

380,000

0

100.0

 

 

특별회계전입금

380,000

380,000

0

100.0


. 일반회계 세출 결산(단위: 천원)

2018년예산(A)

2018년결산(B)

달성률(A-B)

잔액

비율(%)

총계

4,191,940

3,740,746

451,194

89.2

사무비

784,607

659,174

125,432

84.0

 

인건비

소 계

617,707

541,981

75,726

87.7

 

 

급 여

377,990

324,832

53,158

85.9

 

 

제 수 당

129,333

120,352

8,981

93.1

 

 

퇴직적립금

43,000

39,685

3,315

92.3

 

 

사회보험부담금

49,766

42,712

7,053

85.8

 

 

일 용 잡 금

15,000

15,000

0

100.0

 

업무

소 계

42,000

42,000

0

100.0

 

추진비

기관운영비

24,000

24,000

0

100.0

 

 

직책보조비

18,000

18,000

0

100.0

 

운영비

소 계

124,900

87,574

37,326

70.1

 

 

여 비

1,200

619

581

51.6

 

 

수용비및수수료

82,400

58,152

24,248

70.6

 

 

공 공 요 금

4,000

2,665

1,335

66.6

 

 

관 리 비

28,800

21,549

7,251

74.8

 

 

차량유지비

8,500

4,588

3,912

54.0

재산

410,000

408,586

1,414

99.7

조성비

시설비

소 계

410,000

408,586

1,414

99.7

 

 

자산취득비

375,000

374,905

95

100.0

 

 

시설비

35,000

33,681

1,319

96.2

사업비

930,060

775,956

154,104

83.4

 

사업비

소 계

930,060

775,956

154,104

83.4

 

 

기획위사업비

13,000

9,041

3,960

69.5

 

 

교육위사업비

196,000

166,982

29,018

85.2

 

 

사업위사업비

233,000

214,935

18,065

92.2

 

 

시민위사업비

16,500

6,614

9,886

40.1

 

 

정책위사업비

14,000

12,339

1,661

88.1

 

 

홍보위사업비

17,800

11,877

5,923

66.7

 

 

교류협력위사업비

17,700

15,777

1,923

89.1

 

 

특별위사업비

6,000

2,590

3,410

43.2

 

 

조직운영사업비

136,060

71,777

64,283

52.8

 

 

자격관리사업비

280,000

264,025

15,975

94.3

보조금

864,000

798,972

65,028

92.5

        사업비

시도보조금

소 계

864,000

798,972

65,028

92.5

 

사업비

기타보조금사업비

864,000

798,972

65,028

92.5

사회복지지설

704,104

704,104

0

100.0

종사자대체

인건비

소 계

704,104

704,104

0

100.0

인력지원사업

 

관리인력인건비

27,259

27,259

0

100.0

 

 

대체인력인건비

676,845

676,845

0

100.0

외부지원

95,430

18,515

76,915

19.4

사업비

외부지원

소 계

95,430

18,515

76,915

19.4

 

사업비

외부지원사업비

95,430

18,515

76,915

19.4

적립금

163,000

158,000

5,000

96.9

 

적립금

소 계

163,000

158,000

5,000

96.9

 

 

발전기금전출금

163,000

158,000

5,000

96.9

예비비

240,740

217,439

23,301

90.3

및 기타

예비비

소 계

240,740

217,439

23,301

90.3

 

및 기타

예 비 비

23,301

0

23,301

0.0

 

 

반 환 금

217,439

217,439

0

100.0


. 특별회계 세입세출 결산

- 특별회계 세입결산은 당초예산 840,855천원에서 835,855천원으로 결산함.(99.4%)

- 특별회계 세출결산은 당초예산 840,855천원에서 380,000천원으로 결산함.(45.2%)

- 세입결산 (단위:천원)

2018년예산(A)

2018년결산(B)

달성률(A-B)

잔액

비율(%)

발전기금

발전기금

소 계

840,855

835,855

5,000

99.4

 

 

당해년도적립금

163,000

158,000

5,000

96.9

 

 

적립이월금

670,066

670,066

0

100.0

 

 

이자수입

7,789

7,789

0

100.0

- 세출결산 (단위:천원)

2018년예산(A)

2018년결산(B)

달성률(A-B)

잔액

비율(%)

발전기금

발전기금

소 계

840,855

380,000

460,855

45.2

 

 

적립금

460,855

0

460,855

0.0

 

 

일반회계전출금

380,000

380,000

0

100.0

 

. 외부지원사업 보조금 반납액


세목

구분

반납일

금액(단위: )

복지부 대체인력 지원금

이자

2월 중

36,897

서울시 보수교육 지원금

이자

2월 중

34,277

서울시 단체연수 지원금

잔액, 이자

2월 중

943,424

서울시 대체인력 지원금

잔액, 이자

2월 중

64,207,450

강동구 대체인력 지원금

이자

110

11,690

총 계

65,233,738

 



** 담당자 : 운영지원팀 이지선 과장(02-786-2963)


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